一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位在中共重庆市梁平区委领导下，负责协助区委领导处理区委日常工作。其主要职责为：围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和中央重大决策、市委工作部署在全区的贯彻落实；收集和处理本区各乡镇（街道）、各部门单位有关“四个全面”、“五位一体”和党的建设等各方面的重要信息，协助区委处理突发事件，及时、准确地向市委和区委报告，根据区委的要求和部署开展调查研究；按照区委要求，督促检查中央、市委重大决策、决定及市委领导指示、批示和工作部署在本区各乡镇（街道）、区级各部门单位的贯彻落实情况，承办市委、区委领导批示、交办事项的督办落实；负责区委全会、常委会、工作会、专题会等会务组织协调、记录整理工作；负责区委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作，承担区级党政领导机关机要文件的传递任务；协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作；负责密码管理指导工作及承担密码通信和加密传真通信工作；承办区委保密委员会的日常事务工作，履行主管全区行政区域内保密行政管理职能，审批密件印刷、复制、销毁定点单位，指导协调全区党政机关、社会团体和企事业单位的保密工作，监督管理经济科技领域的保密工作，组织、参与、督促对失泄密事件的查处工作；负责区委重要公务接待工作，统筹协调区委领导同志的有关活动，承办区委交办的接待工作；负责统筹规划全区档案工作和指导档案标准化建设管理工作，负责全区党政群机关、企事业单位档案行政管理工作，负责对全区法人、其他组织和个人贯彻执行档案法律法规的情况进行监督、检查，依法开展档案综合行政执法工作；承担区委全面深化改革委员会的日常工作；完成区委交办的其他工作等。

（二）单位构成

区委办公室内设11个机构科室，分别为综合科、会联科、法规科、行政科（接待科）、督查科、秘书一科、秘书二科、改革科、信息科、档案科、机要保密科。区委改革办设在本单位。

下属事业单位党政专用通信网络管理中心，为正科级事业单位未独立核算，纳入本单位预算一并公开。

中共重庆市梁平区委研究室与区委办公室合并办公，内设综合一科、调研二科，未独立核算，纳入本单位预算一并公开。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1343.78万元，其中：一般公共预算拨款1343.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加20.98万元，主要是工资福利支出经费拨款增加20.98万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1343.78万元，其中：一般公共服务支出预算1135.94万元，教育支出预算0.10万元，社会保障和就业支出预算120.57万元，卫生健康支出预算43.83万元，住房保障支出预算43.34万元。支出预算较2020年增加20.98万元，主要是基本支出预算增加38.98万元，项目支出预算减少18万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1343.78万元，一般公共预算财政拨款支出1343.78万元，比2020年增加20.98万元。其中：基本支出920.78万元，比2020年增加38.98万元，主要原因是在职人员工资津贴调标，社会保险缴费基数增加，退休人员健康休养费调标等，主要用于保障区委办公室在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出423万元，比2020年减少18万元，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，开源节流、精打细算，厉行节约办一切事业。

区委办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算47万元，比2020年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）活动；公务接待费15.5万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是进一步压缩公务接待规模和人次，严格控制接待标准；公务用车运行维护费31.5万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是进一步合理调度车辆，对日常维修保养严把审核关；公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元；主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费146.94万元，比上年增加3.34万元，主要原因为档案工作和督促检查工作任务加重。主要用于邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额135万元：政府采购货物预算27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算108万元；其中一般公共预算拨款政府采购135万元：政府采购货物预算27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算108万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款423万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆，特种专业技术技术用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 徐晓军

联系方式： （徐晓军，电话：023-53222332）

附件3：2021年部门预算附表（区委办公室）改.xlsx