附件1

中国共产党重庆市梁平区委员会办公室

2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位在中共重庆市梁平区委领导下围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和中央重大决策、市委工作部署在全区的贯彻落实。收集和处理本区各乡镇（街道）、各部门、各单位有关“五位一体”建设和党的建设各方面的重要信息。协助区委处理突发事件，及时、准确地向市委和区委报告。根据区委的要求和部署开展调查研究。按照区委要求，督促检查中央、市委、区委重大决策、决定，市委及区委领导指示、批示和工作部署在本区各乡镇（街道）、区级各部门的贯彻落实情况。承办市委、区委领导批示、交办事项的督办落实。负责区委党代会、全委会、常委会、工作会、专题会等会务组织、记录整理工作。负责区委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作，承担区级党政领导机关机要文件的传递任务等。

（二）单位构成。根据内设机构相关规定，本单位共设9个内设科室，分别是综合科、秘书科、信息科、督查室、会联科、行政科、机要保密科、政策法规科、综合调研科。中共重庆市梁平区委研究室与区委办合并办公，内设综合调研科。另下设党政专用通信网络管理中心，为正科级事业单位。区委研究室与网络管理中心均不独立核算，并入区委办统一核算。

二、部门预算情况说明

 2018年一般公共预算财政拨款收入1081.05万元，一般公共预算财政拨款支出1081.05万元，比2017年增加21.22万元。其中：基本支出691.05万元，比2017年增加153.72万元，主要原因原借入人员本年调入增加、2018年度新增平时考核、退休人员工资发放渠道变化等，主要用于保障区委办在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出390万元，比2017年或减少132.5万元，主要原因是减少党代会专项经费预算、区委办带头节约主动调减一般工作经费支出等，主要用于区委办开展调研、重点项目督查、党政及机要网络维护、大型专项会议支出、重大建设项目特别是旅游基础设施建设项目的推进协调等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。（区委办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算52.5万元，比2017年增加1.67万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费19万元，比2017年减少0.23万元；公务用车运行维护费33.5万元，比2017年增加1.9万元；公务用车购置费0万元；主要原因是2018年重点工作任务重，公务用车日常维护保养费用相应增加，区委办将进一步按规定严格控制公务接待人次，尽量压缩公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。区委办机关运行经费财政拨款预算125.21万元，比2017年预算增加12.36万元，增长10.95%。主要用于：办公费12万元、印刷费2万元、邮电费5万元、水电费5.5万元、差旅费19万元、维修费2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费18万元、办公室及会议室清洁劳务费1.49万元、工会经费5.55万元、福利费5.22万元、日常公务用车运行维护费14万元、其他交通费用（主要包括公务员公车改革补贴）31.45万元。。

2、政府采购情况。区委办无大宗物资、工程、服务等采购，因此本年度无政府采购事项。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款390万元。

4、国有资产占用情况。截止2018年初，本部门共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。