一、单位基本情况

（一）职能职责

本部门在中共重庆市梁平区委员会（以下简称区委）领导下，围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和中央重大决策、市委工作部署在全区的贯彻落实。收集和处理本区各乡镇（街道）、各部门、各单位有关“四个全面”“五位一体”建设和党的建设等各方面的重要信息，协助区委处理突发事件，及时、准确地向市委和区委报告，根据区委的要求和部署开展调查研究。按照区委要求，督促检查中央、市委重大决策、决定及市委领导指示、批示和工作部署在本区各乡镇（街道）、区级各部门单位的贯彻落实情况，承办市委、区委领导批示、交办事项的督办落实。负责区委全会、常委会、工作会、专题会等会务组织协调、记录整理等工作。负责区委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作，承担区级党政领导机关机要文件的传递任务。协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。负责密码管理指导工作及承担密码通信和加密传真通信工作。承办区委保密委员会的日常事务等工作。负责区委重要公务接待和全区档案行政监督指导工作等。承担区委全面深化改革委员会的日常工作及区委交办的其他工作等。

（二）机构设置

根据内设机构相关规定，本部门共设11个内设科室，分别是综合科、会联科、法规科、行政科（接待科）、督查科、秘书一科、秘书二科、改革科、信息科、档案科、机要保密科。另下设党政专用通信网络管理中心，为正科级事业单位。

区委研究室编制独立，但财务核算并入区委办公室。内设调研一科、调研二科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括区委办公室、区委研究室及区党政专用通信网络管理中心，但区委研究室及区党政专用通信网络管理中心未独立核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1.总体情况。2020年度收入总计1363.7万元，支出总计1363.7万元。收支较上年决算数减少56.87万元、减少4.0%，主要原因是节约开支等因素减少支出。

2.收入情况。2020年度收入合计1363.7万元，较上年决算数减少26.87万元，下降1.9%，主要原因是节约开支等因素减少支出。其中：财政拨款收入1363.7万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计1363.7万元，较上年决算数减少53.9万元，下降3.8%，主要原因是节约开支等因素减少支出。其中：基本支出895.98万元，占65.7%；项目支出467.72万元，占34.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少2.98万元，下降100.0%，主要原因是2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1363.7万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少56.87万元，下降4.0%。主要原因是节约开支等因素减少支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1363.7万元，较上年决算数减少26.87万元，下降1.9%。主要原因是节约开支等因素减少支出。较年初预算数增加43.88万元，增长3.3%。主要原因是增加了安可工程项目和视频会商系统建设经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1363.7万元，较上年决算数减少53.9万元，下降3.8%。主要原因是节约开支等因素减少支出。较年初预算数增加43.88万元，增长3.3%。主要原因是增加了安可工程项目和视频会商系统建设经费支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少2.98万元，下降100.0%，主要原因是2020年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1178.43万元，占86.4%，较年初预算数增加39.83万元，增长3.5%，主要原因是本年度工资、绩效调标，人员变动及社保缴费及住房公积金基数调增等。

（2）教育支出0.19万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无变化。

（3）社会保障与就业支出99.49万元，占7.3%，较年初预算数增加4.06万元，增长4.3%，主要原因是人员变动，工资绩效基数调标等。

（4）卫生健康支出43.13万元，占3.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无变化。

（5）住房保障支出42.46万元，占3.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出895.98万元。其中：人员经费795.89万元，较上年决算数减少34.11万元，下降4.1%，主要原因是人员变动等。人员经费用途主要包括基本工资186.45万元、津贴补贴162.73万元、奖金157.32万元、绩效工资40.59万元、社会保障缴费129.02万元、住房公积金42.46万元、其他工资福利支出63.68万元、抚恤金2.65万元等。公用经费100.09万元，较上年决算数增加13.49万元，增长15.6%，主要原因是本年度疫情防控、督察督导、脱贫攻坚等工作任务重，增加了开支。公用经费用途主要包括办公费7.15万元、印刷费1.48万元、水电费4.05万元、邮电费12.85万元、差旅费36.61万元、维护费2.26万元、租赁费3.99万元、劳务费2.59万元、公务用车运行维护费16.13万元、其他商品和服务支出2.67万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资金经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计45.48万元，较年初预算数减少2.52万元，下降5.3%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少3.28万元，下降6.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元, 主要是无因公出国（境）情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门近两年均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。主要是无购置公务车情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置车辆。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置车辆。

公务车运行维护费31.8万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、督导督查、精准扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降0.6%，主要原因是进一步严格控制公务用车管理。较上年支出数减少3.11万元，下降8.9%，主要原因是进一步严格控制公务用车管理，从严从紧审批公务用车申请。

公务接待费13.68万元，主要用于接待其他省市及周边区县到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作以及招商引资等。费用支出较年初预算数减少2.32万元，下降14.5%，主要原因是严格按照公务接待相关规定，控制接待范围和接待标准，严控陪餐人数，坚持节约优先、经济实惠，坚决遏止铺张浪费，从而降低接待成本。较上年支出数减少0.17万元，下降1.2%，主要原因是进一步减少了接待次数和人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待167批次1382人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.97元，车均购置费0万元，车均维护费4.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出100.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、差旅费、水电费、邮电费、员工加班餐、交通补贴、工会经费、福利费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加13.49万元，增长15.5%，主要原因是本年度疫情防控、督察督导、脱贫攻坚等工作任务重，增加了开支。

本年度会议费支出18.41万元，较上年决算数减少11.84万元，下降39.1%，主要原因是认真落实上级关于精简会议的有关要求，进一步减少开会次数和缩小开会规模。本年度培训费支出 6.93万元，较上年决算数减少0.34万元，下降4.7%，主要原因是进一步减少了培训次数和培训人次。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额26.72万元，其中：政府采购货物支出7.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。       

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评7项，涉及资金467.72万元。从评价情况来看，本部门项目资金使用整体均能按计划、按要求使用，并能够达到预期目标，确保了区委各项重点工作有序推进、重要会议精神得到贯彻落实，保障了党政通讯畅通，信息传递及时。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告（详见附件）

（三）重点绩效评价结果

本部门2020年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-53222198

附件

中共重庆市梁平区委办公室

基本会议支出项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

无

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

重庆市梁平区财政局以梁平财发〔2020〕7号《关于下达2020年度区级部门预算批复的通知》下达基本会议支出项目资金27万元，主要目的是保障区委各类会议的顺利召开。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

本项目为区本级财政保障项目，年初预算数为27万元，到位数为27万元，资金到位率100.0%。

2.项目资金执行情况分析。

2020年基本会议支出项目资金执行数为27万元，主要用于区委重大会议必要的场地租赁、后勤服务、资料印刷、交通车辆租赁等费用。资金执行率100.0%。

3.项目资金管理情况分析。

项目执行期间，我单位严格按照本项目资金特定用途，严格管理，专项审批、专款专用，全年无挤占挪用现象。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

2020年我办高质量筹备区委全会、常委会、工作会、专题会等各类会议286次，顺利实现了区委年度内重大会议的顺利召开，确保上级及区委重大决策部署落地落实。

2.效益指标完成情况分析。

本项目不能产生直接经济效益，但通过筹备、召开各类会议，能够将上级和区委各项精神、政策、工作部署快速全区范围内得到学习传达和贯彻落实。

3.满意度指标完成情况分析。

本项目资金的使用充分保障了区委各项会务的有序开展。一年来，在项目的实施过程中工作人员均做到了敬职敬业、及时沟通，得到了领导和参会人员的一致认可。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目未偏离绩效目标，达到预期成效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

从本项目资金使用情况看，整体均能按计划、按要求使用，并能够达到预期目标。今后将进一步本着实事求是、量入为出、节约优先的原则，加强项目资金预算及支出管控，并做到及时向社会公众公开。

区委办公室2020年度部门决算公开表.xlsx