一、部门基本情况

（一）职能职责。

本部门在中共重庆市梁平区委员会（以下简称区委）领导下围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和中央重大决策、市委工作部署在全区的贯彻落实。收集和处理本区各乡镇（街道）、各部门、各单位有关“四个全面”“五位一体”建设和党的建设等各方面的重要信息，协助区委处理突发事件，及时、准确地向市委和区委报告，根据区委的要求和部署开展调查研究。按照区委要求，督促检查中央、市委重大决策、决定及市委领导指示、批示和工作部署在本区各乡镇（街道）、区级各部门单位的贯彻落实情况，承办市委、区委领导批示、交办事项的督办落实。负责区委全会、常委会、工作会、专题会等会务组织协调、记录整理等工作。负责区委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作，承担区级党政领导机关机要文件的传递任务。协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。负责密码管理指导工作及承担密码通信和加密传真通信工作。承办区委保密委员会的日常事务等工作。负责区委重要公务接待和统筹规划全区档案工作等。承担区委全面深化改革委员会的日常工作及区委交办的其他工作等。

（二）机构设置。

根据内设机构相关规定，本部门共设11个内设科室，分别是综合科、会联科、法规科、行政科（接待科）、督查科、秘书一科、秘书二科、改革科、信息科、档案科、机要保密科。另下设党政专用通信网络管理中心，为正科级事业单位。

区委研究室编制独立，但财务核算并入区委办公室。内设调研一科、调研二科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位预算包括区委办公室、区委研究室及区党政专用通信网络管理中心，但区委研究室及区党政专用通信网络管理中心未独立核算。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。将原区机关事务管理局的有关公务接待等职责划入区委办公室；将区档案局（区档案馆）承担的行政职能划归区委办公室，对外保留区档案局牌子，区档案馆作为区委办公室所属事业单位；将区委办公室管理的区委区政府信访办公室，作为区政府工作部门；区委全面深化改革委员会办公室设在区委办公室；区委全面依法治区委员会办公室设在司法局。二是机构调整情况。内设机构原设置9个，现设置11个。增设了改革科、档案科，原秘书科调整为秘书一科、秘书二科，原督查室调整为督查科，原政策法规科调整为法规科，原行政科增加接待职能，减少了区委常委会服务科。三是财政财务调整情况。2019年改革后，因我单位人员资产变化不大，对预算指标、财务会计、资产等暂不调整。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计1420.57万元，支出总计1420.57万元。收支较上年决算数增加97.76万元、增长7.4%，主要原因是工资和绩效调标、人员增加等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1390.57万元，较上年决算数增加67.76万元，增长5.1%，主要原因是工资和绩效调标、人员增加等因素增加预算。其中：财政拨款收入1390.57万元，占100.0%。此外，年初结转和结余30万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1417.6万元，较上年决算数增加124.79万元，增长9.7%，主要原因是工资和绩效调标、人员增加等支出。其中：基本支出916.6万元，占64.7%；项目支出501万元，占35.3%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2.97万元，较上年决算数减少27.02万元，下降90.1%，主要原因是年初结余涉密单机替代费用30万，本年度已使用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1420.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加97.76万元，增长7.4%。主要原因是主要原因是工资和绩效调标、人员增加等因素增加预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1390.57万元，较上年决算数增加67.76万元，增长5.1%。主要原因一是本年度工资、绩效调标，二是人员增加，三是社保缴费及住房公积金基数调增等。较年初预算数增加144.58万元，增长11.6%。主要原因是本年度人员经费和日常公用经费调资144.58万元。此外，年初财政拨款结转和结余30万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1417.6万元，较上年决算数增加124.79万元，增长9.7%。主要原因是主要原因是工资和绩效调标、人员增加等支出。较年初预算数增加171.61万元，增长13.8%。主要原因是主要原因是本年度人员经费和日常公用经费调资增加支出144.58万元，年初财政拨款结转和结余30.00万元本年度已全部支出，另今年结转和结余2.97万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.97万元，较上年决算数减少27.02万元，下降90.1%，主要原因是年初结余涉密单机替代费用30万，本年度已使用完。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要

用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1185.32万元，占83.6%，较年初预算数增加147.34万元，增长14.2%，主要原因一是本年度工资、绩效调标，二是人员增加，三是社保缴费及住房公积金基数调增等。

（2）社会保障与就业支出146.66万元，占10.4%，较年初预算数增加24.28万元，增长19.8%，主要原因是人员变动，工资绩效基数调标等。

（3）卫生健康支出44.26万元，占3.1%，较年初预算数增加

0万元，增长0.0%。

（4）住房保障支出41.36万元，占2.9%，较年初预算数增加

0万元，增长0.0%。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出916.6万元。其中：人员经费830万元，较上年决算数增加62.71万元，增长8.2%，主要原因是主要原因一是本年度工资、绩效调标，二是人员增加，三是社保缴费及住房公积金基数调增等。人员经费用途主要包括基本工资185.05万元、津贴补贴137.87万元、奖金174.53万元、绩效工资28.26万元、社会保障缴费141.97万元、住房公积金41.36万元、其他工资福利支出68万元、抚恤金2.86万元、离退休人员休养费及医疗补助49.9万元。公用经费86.6万元，较上年决算数增加1.08万元，增长1.3%，主要原因是本年度督察督导、扶贫工作任务重等原因。公用经费用途主要包括办公费6.16万元、咨询费0.08万元、水电费8.18万元、邮电费13.38万元、差旅费10.07万元、维护费0.01万元、培训费0.82万元、公务接待费1.65万元、劳务费1.05万元、福利费2.96万元、公务用车运行维护费2.92万元、其他交通费用31.76万元、其他商品和服务支出7.56万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计48.76万元，较年初预算数减少0.24万元，下降0.5%，主要原因是从严控制“三公经费”支出，一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。较上年支出数增加5.12万元，增长11.7%，主要原因是本年度督察、扶贫工作任务重，增加公务用车运行费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无因公出国（境）情况。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近两年均未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是暂无购置车辆需求。较上年支出数增加

0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置车辆。

公务车运行维护费34.91万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、督导督查、扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.41万元，增长7.4%，主要原因是本年度督察、扶贫工作任务重，增加公务用车运行费用。较上年支出数增加1.91万元，增长5.8%，主要原因是本年度督察、扶贫工作任务重，增加公务用车运行费用。

公务接待费13.85万元，主要用于接待其他省市及周边区县到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作以及招商引资对接等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.65万元，下降16.1%，主要原因是年度内严格按照公务接待相关规定，控制接待范围和接待标准,严控陪餐人数，节约优先，以地方特色家常菜为主，有效遏止铺张浪费，从而降低接待成本。较上年支出数增加3.21万元，增长30.2%，主要原因是接待其他省市及周边区县学习调研、接受相关部门检查指导工作有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待171批次1325人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待

0批次，0人。2019年本部门人均接待费104.52元，车均购置费

0万元，车均维护费4.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出86.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、差旅费、水电费、邮电费、员工加班餐、交通补贴、工会经费、福利费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加1.08万元，增长1.3%，主要原因是今年举办了中国农民丰收节、长江三峡（梁平）国际柚博会、明月山·百里竹海民宿文化周等重大活动。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出30.25万元，较上年决算数增加16.74万元，增长123.9%，主要原因是召开了全区“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议、全区经济工作会暨建设区域开放高地大会、区委常委会会议、区委书记专题会议等重要会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.27万元，较上年决算数减少8.13万元，下降52.8%，主要原因是严格按照进一步精简会议的要求，缩减了开会次数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额11.91万元，其中：政府采购货物支出11.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购涉密单机电脑及打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金83万元。对4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金83万元。从评价情况来看，本部门项目资金使用整体均能按计划、按要求使用，并能够达到预期目标。确保了区委各项重点工作有序推进、重要会议精神得到贯彻落实，保障了党政通讯畅通，信息传递及时。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

基本会议支出项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本会议支出项目自评得分为100分，项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：顺利实现了区委年度内重大会议的顺利召开，确保上级及区委重大决策部署落地落实。

2.绩效自评报告或案例（详见附件）

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话号码023-53222198。

附件

中共重庆市梁平区委办公室

专项会议项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

无

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

区财政预算资金27万，到位资金27万，负责区委全会、常委会、工作会、专题会等各类会务顺利召开。主要用于区委重大会议必要的场地租赁、后勤服务、资料印刷、交通车辆租赁等费用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

到位资金27万元，资金到位率100.0%。

2.项目资金执行情况分析。

总支出27万元，主要主要用于区委重大会议必要的场地租赁、后勤服务、资料印刷、交通车辆租赁等费用。执行率100.0%。

3.项目资金管理情况分析。根据本项目资金特定用途，我办严格管理，专项审批、专款专用，全年无挤占挪用现象。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

本办为协助区委领导处理区委日常工作的办事机构，不承担具体的经济建设项目，本项目资金投入并不产生直接经济效益，因此无产出指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。 不涉及。

（2）社会效益。在以本项目资金保障下，顺利实现了区委年度内重大会议的顺利召开，确保上级及区委重大决策部署落地落实。

（3）生态效益。本项目均在符合环保要求的情况开展，并不直接产生生态效益。

（4）可持续影响。本项目为全区经济可持续发展服务，因此必须保持常态化，持续运行。

3.满意度指标完成情况分析。

本项目资金的使用将充分保障区委各项会务有序开展。一年来，在项目的实施过程中工作人员均做到了敬职敬业、及时沟通，实现了服务对象满意、领导高度认可。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

从本项目资金使用情况看，整体均能按计划、按要求使用，并能够达到预期目标。今后将进一步本着实事求是、量入为出、节约优先的原则，加强项目资金预算及支出管控，并做到及时向社会公众公开。

区委办公室决算公开表(定正式.xlsx