| 索引号 |
11500228008652038C/2016-03847
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发文字号 |
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| 主题分类 |
其他
|
体裁分类 |
其他
|
| 发布机构 |
梁平区人民政府
|
有效性 |
|
| 标题 |
梁平县统战部2016年部门预算情况说明 |
| 成文日期 |
2016-03-09
|
发布日期 |
2016-06-23
|
| 索引号 |
11500228008652038C/2016-03847
|
| 发文字号 |
|
| 主题分类 |
其他
|
| 体裁分类 |
其他
|
| 发布机构 |
梁平区人民政府
|
| 有效性 |
|
| 标题 |
梁平县统战部2016年部门预算情况说明 |
| 成文日期 |
2016-03-09
|
| 发布日期 |
2016-06-23
|
梁平县统战部2016年部门预算情况说明
一、单位基本情况
统战部为县委组成部门，内设3科1室，下属单位有民主党派服务中心。主要职能是主要职责是：1、调查研究统一战线的理论和方针、政策；大力宣传统一战线方面的法律、法规、方针、政策；积极开展海内外统一战线的宣传工作；组织贯彻执行关于统一战线方面的法律、法规、方针、政策及有关中央、市、县文件精神；依法维护统治对象的合法权益；检查统一战线方面的法律、法规、方针、政策、文件的贯彻落实执行情况。2、了解全县统战工作的全面情况，向县委、县政府反映统一战线的全面工作，提出开展统战工作的意见和建议；协调统一战线各方面的关系。3、做好民族宗教、侨台事务工作，依法对本县民族宗教、台侨事务进行管理、指导。开展对台经济工作。4、负责党外人士的政治安排；切实做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；会同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、推荐工作；做好党外后备干部和新的党外代表人物队伍建设工作；5、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。6、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士，做好无党派知识分子代表人士的工作。7、指导我县统一战线上统战干部、统战人士的培养、培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作；加强部内党的思想、组织、作风建设。8、完成中共梁平县委、梁平县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。
二、部门预算情况说明
2016年本单位预算收入合计237.45万元，其中：年初预算财政拨款237.45万元（一般公共预算财政拨款234.27万元）。加上上年结转66.65万元，可支配收入总计304.1万元。本年支出合计304.1万元。其中，财政预算拨款支出304.1万元，按功能分类：一般公共服务支出234.27万元，社会保障和就业支出51.99万元，医疗卫生和计划生育支出10.41万元，住房保障支出7.43万元。公共预算财政拨款基本支出157.4万元，按经济分类：工资福利支出72.96万元，商品和服务支出25.62万元，对个人和家庭补助支出58.82万元。财政预算拨款项目支出80.05万元，主要用于党外人士、宗教教职人员、民主党派培训和宗教教职人员生活补助。
总预算收支与2015年相比，主要变化一是财政预算拨款增加102.62元，其原因是落实新《预算法》要求，上级转移支付和县级财政安排的项目资金提前下达单位，进一步加快项目建设实施和预算执行进度；二是单位新进人员比例较大，预算增加；三是将党外人士、宗教教职人员、民主党派培训等经费纳入了年初预算。
三、“三公”经费情况说明
我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、县关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出，2016年“三公”经费预算为17.3万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费5.8万元，公务用车运行维护费11.5万元。比2015年“三公”经费预算减少0.04万元，下降0.23%（与2015年“三公”经费预算相比，基本持平。）。2016年预算高于2015年年底决算原因在于2016年将举行双桂重辉庆典、民族团结进步、宗教法制宣传等活动增多等因素。
附件1
|
财政拨款收支总表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
237.45 |
一、本年支出 |
304.10 |
304.10 |
0 |
0 |
|
一般公共预算拨款 |
237.45 |
一般公共服务支出 |
234.27 |
234.27 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
66.65 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
66.65 |
社会保障和就业支出 |
51.99 |
51.99 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
10.41 |
10.41 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
304.10 |
支出总计 |
304.10 |
304.10 |
0 |
000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2015年预算数 |
2016年预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
134.83 |
237.45 |
157.40 |
80.05 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
79.94 |
167.62 |
87.57 |
80.05 |
|
|
20124 |
宗教事务 |
10.97 |
10.97 |
- |
10.97 |
|
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
10.97 |
10.97 |
|
10.97 |
|
|
20134 |
统战事务 |
68.97 |
156.65 |
87.57 |
69.08 |
|
|
2013401 |
行政运行 |
62.89 |
87.57 |
87.57 |
|
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
6.08 |
69.08 |
|
69.08 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.07 |
51.99 |
51.99 |
- |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.60 |
51.37 |
51.37 |
- |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
38.94 |
48.14 |
48.14 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.66 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出(款) |
0.47 |
0.62 |
0.62 |
- |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出（项） |
0.47 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.75 |
10.41 |
10.41 |
- |
|
|
21005 |
医疗保障 |
7.75 |
10.41 |
10.41 |
- |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.75 |
10.41 |
10.41 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.07 |
7.43 |
7.43 |
- |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.07 |
7.43 |
7.43 |
- |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.07 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
|
经济分类科目 |
2016年基本支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
合计 |
157.40 |
134.90 |
22.50 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
72.96 |
72.96 |
- |
|
|
30101 |
基本工资 |
28.79 |
28.79 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
28.49 |
28.49 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
11.03 |
11.03 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
25.62 |
3.12 |
22.50 |
|
|
30201 |
办公费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
58.82 |
58.82 |
- |
|
|
30302 |
退休费 |
48.14 |
48.1419 |
|
|
|
30303 |
退职费 |
3.23 |
3.2258 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件4
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2015年预算数 |
2016年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务
接待费 |
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务
接待费 |
|
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|
17.34 |
0 |
9.28 |
0 |
9.28 |
8.06 |
17.30 |
0 |
11.50 |
0 |
11.50 |
5.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件6
|
部门收支总表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
237.4481 |
一般公共服务支出 |
284.70 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
51.99 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
10.41 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
7.43 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
237.45 |
本年支出合计 |
354.53 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
117.08 |
|
|
|
收入总计 |
354.53 |
支出总计 |
354.53 |
|
|
|
|
|
|
|
附件7
|
部门收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|
|
合计 |
354.53 |
117.08 |
237.45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
284.70 |
117.08 |
167.62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
20124 |
宗教事务 |
10.97 |
- |
10.97 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
10.97 |
|
10.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20134 |
统战事务 |
273.73 |
117.08 |
156.65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2013401 |
行政运行 |
138.00 |
50.43 |
87.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
135.73 |
66.65 |
69.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.99 |
- |
51.99 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.37 |
- |
51.37 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
48.14 |
|
48.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.23 |
|
3.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出(款) |
0.62 |
- |
0.62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出（项） |
0.62 |
|
0.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.41 |
- |
10.41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
21005 |
医疗保障 |
10.41 |
- |
10.41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.41 |
|
10.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.43 |
- |
7.43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.43 |
- |
7.43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.43 |
|
7.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
|
部门支出总表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位
经营支出 |
对下级单
位补助支出 |
|
|
|
合计 |
354.53 |
221.55 |
132.98 |
- |
- |
- |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
284.70 |
151.72 |
132.98 |
- |
- |
- |
|
|
20124 |
宗教事务 |
10.97 |
|
10.97 |
|
|
|
|
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
10.97 |
|
10.97 |
|
|
|
|
|
20134 |
统战事务 |
273.73 |
151.72 |
122.01 |
- |
- |
- |
|
|
2013401 |
行政运行 |
138.00 |
138.00 |
|
|
|
|
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
135.73 |
13.72 |
122.01 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.99 |
51.99 |
- |
- |
- |
- |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.37 |
51.37 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
48.14 |
48.14 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出(款) |
0.62 |
0.62 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出（项） |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.41 |
10.41 |
- |
- |
- |
- |
|
|
21005 |
医疗保障 |
10.41 |
10.41 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.41 |
10.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.43 |
7.43 |
- |
- |
- |
- |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.43 |
7.43 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
渝公网安备50022802000041号
