一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、调查研究统一战线的理论和方针、政策；大力宣传统一战线方面的法律、法规、方针、政策；积极开展海内外统一战线的宣传工作；组织贯彻执行关于统一战线方面的法律、法规、方针、政策及有关中央、市、区文件精神；依法维护统战对象的合法权益；检查统一战线方面的法律、法规、方针、政策、文件的贯彻落实执行情况。

2、了解全区统战工作的全面情况，向区委、区政府反映统一战线的全面工作，提出开展统战工作的意见和建议；协调统一战线各方面的关系。

3、做好民族宗教、侨台事务工作，依法对本区民族宗教、台侨事务进行管理、指导。开展对台经济工作。

4、负责党外人士的政治安排；切实做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；会同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、推荐工作；做好党外后备干部和新的党外代表人物队伍建设工作；

5、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

6、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士，做好无党派知识分子代表人士的工作。

7、指导我区统一战线上统战干部、统战人士的培养、培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；加强部内党的思想、组织、作风建设。

8、完成梁平区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。中共梁平区委统战部为区委组成部门，内设办公室、党派科、干部科、民宗侨台科、经济科和宣传信息科，下属事业单位民主党派服务中心。区民宗办、台办、侨办为统战部挂牌单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括区委统战部机关和下属事业单位民主党派服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,551.76万元，支出总计1,551.76万元。收支较上年决算数增加343.68万元、增长28.4%，主要原因是福音堂迁建工程主体工程完工。

2.收入情况。2020年度收入合计1,551.76万元，较上年决算数增加403.68万元，增长35.2%，主要原因是财政预算了福音堂钱建工程资金和天主教停车场修建资金。其中：财政拨款收入1,551.76万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,551.76万元，较上年决算数增加343.68万元，增长28.4%，主要原因是福音堂迁建工程主体工程完工。其中：基本支出359.41万元，占23.2%；项目支出1,192.36万元，占76.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,551.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加343.68万元，增长28.4%。主要原因是福音堂迁建工程主体工程完工。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,551.76万元，较上年决算数增加403.68万元，增长35.2%。主要原因是财政预算了福音堂钱建工程资金和天主教停车场修建资金。较年初预算数增加998.32万元，增长180.4%。主要原因是福音堂钱建工程资金和天主教停车场修建资金为年中追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,551.76万元，较上年决算数增加343.68万元，增长28.4%。主要原因是福音堂迁建工程主体工程完工。较年初预算数增加998.32万元，增长180.4%。主要原因是福音堂迁建工程资金是年中追加预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,456.79万元，占93.9%，较年初预算数增加985.14万元，增长208.9%，主要原因是财政预算了福音堂钱建工程资金和天主教停车场修建资金。

（2）教育支出0.09万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年度保持一致。

（3）社会保障与就业支出35.36万元，占2.3%，较年初预算数增加3.19万元，增长9.9%，主要原因是调入人员工资总额超过调出人员工资总额，社保基数相应较高。

（4）卫生健康支出15.62万元，占1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是基本符合预算。  

（5）住房保障支出13.91万元，占0.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是基本符合预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出359.41万元。其中：人员经费320.07万元，较上年决算数增加56.41万元，增长21.4%，主要原因是调入人员工资总额超过调出人员工资总额。人员经费用途主要包括工资福津贴支出和社会保障支出。公用经费39.33万元，较上年决算数减少0.91万元，下降2.3%，主要原因是办公支出、公务用车支出更规范。公用经费用途主要包括办公费、交通费和工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.53万元，较年初预算数减少2.69万元，下降37.3%，主要原因是按照“三公”经费相关规定，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少8.78万元，下降66%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元, 主要是无因公出国（境）情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门近两年均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。主要是无购置公务车情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置车辆。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置车辆。

公务车运行维护费2.03万元，主要用于现有的1辆公务用车的维护费用。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降18.8%，主要原因是部分公务车运行维护费用列支在项目经费。较上年支出数减少8.73万元，下降81.1%，主要原因是部分公务车运行维护费用列支在项目经费。

公务接待费2.5万元，主要用于接待市民宗委、市委统战部考察调研及紧邻省、市委统战部交流研讨等。费用支出较年初预算数减少2.22万元，下降47%，主要原因是按照“三公”经费相关规定，严格控制接待经费支出。较上年支出数减少0.05万元，下降2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制接待经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次332人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费75.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出39.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、其他交通费以及工会经费。机关运行经费较上年决算数减少0.91万元，下降2.3%，主要原因是积极响应中央过紧日子的号召。

本年度会议费支出4.50万元，较上年决算数减少0.04万元，下降0.9%，主要原因是严格执行压减一般性支出相关要求。本年度培训费支出5.39万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是办班数量与参与培训人次较上年度稍减。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，2020年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评4项，涉及资金904.18万元，从评价情况来看，4个项目绩效评价良好，基本达到预期目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

以附件形式附后。

1. 重点绩效评价结果
   

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02353222301

附件

其他统战业务支出项目

资金绩效自评报告

1. 绩效目标分解下达情况
   

1. 上级财政资金预算和绩效目标情况。
   

无。

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据《重庆市梁平区财政局关于下达2019年度区级部门预算的通知》（梁平财发【2019】19号），其他统战业务支出项目预算财政拨款批复140万元。包含宗教教职人员生活补贴30万元，知识分子联合会工作经费10万元。爱国宗教团体业务补助费15万元，统战业务工作经费74万元，宗教活动场所应急演练10万元，梁平区黄埔同学会生活补助1万元。

1. 绩效目标完成情况分析
   

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年其他统战业务支出项目共计220万，截至2019年12月31日，该项目资金到位220万，其中30万为民主党派工作经费。资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。按照相关财务管理制度实行，经领导批准后执行，项目资金已执行220万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

在资金使用上强化责任意识，建立健全财务审批制度，拨款程序规范，使之符合国家有关财务管理规定，提高预算执行效率，确保财政资金使用安全。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出数量指标：成功开办3个培训班次，共计160人次的民主党派和宗教界人士得到教育。完成率100%。

2.产出质量指标：对维护社会稳定、增强民族团结、促进经济发展起到了积极的作用。完成率100%。

3.产出时效指标：2019年度进行3个班次，分布在区内外的培训。

4.社会效益指标：为营造大统战格局创造了有利条件。完成率100%。

5.可持续影响指标：能进一步扩大延展统一战线，能为中国共产党储备更多人才，为党的事业打下更广泛的群众基础。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

了解资金支出的绩效状况，进一步加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出与行政运行成本，增强支出责任，提高支出效率。按照要求公开。

统战部决算公开表（最新）.xlsx