一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、调查研究统一战线的理论和方针、政策；大力宣传统一战线方面的法律、法规、方针、政策；积极开展海内外统一战线的宣传工作；组织贯彻执行关于统一战线方面的法律、法规、方针、政策及有关中央、市、区文件精神；依法维护统战对象的合法权益；检查统一战线方面的法律、法规、方针、政策、文件的贯彻落实执行情况。

2、了解全区统战工作的全面情况，向区委、区政府反映统一战线的全面工作，提出开展统战工作的意见和建议；协调统一战线各方面的关系。

3、做好民族宗教、侨台事务工作，依法对本区民族宗教、台侨事务进行管理、指导。开展对台经济工作。

4、负责党外人士的政治安排；切实做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；会同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、推荐工作；做好党外后备干部和新的党外代表人物队伍建设工作；

5、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

6、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士，做好无党派知识分子代表人士的工作。

7、指导我区统一战线上统战干部、统战人士的培养、培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；加强部内党的思想、组织、作风建设。

8、完成梁平区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。中共梁平区委统战部为区委组成部门，内设办公室、党派科、干部科、民宗侨台科、经济科和宣传信息科，下属事业单位民主党派服务中心。区民宗办、台办、侨办为统战部挂牌单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括区委统战部机关和下属事业单位民主党派服务中心。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。目前已将原党外人士科拆分成党派科和干部科两个科室，党派科负责联系区级各民主党派基层组织及民主党派代表人士，反映意见建议。干部科负责本区党外人士的政治安排和担任政府、司法机关等领导职务的党外人士的培养、选拔、考察和推荐等工作。重新组建宣传信息科，负责贯彻落实党中央和市委统一战线宣传工作政策和口径，组织开展统一战线宣传工作，协调舆情分析并会同有关部门进行舆情应急处置。三是财政财务调整情况。2019年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2019年末财政财务管理实际，2019年度决算仅反映改革前有关情况。目前，已经完成改革前财务调整准备工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,208.08万元，支出总计1,208.08万元。收支较上年决算数减少1,189.83万元、下降49.6%，主要原因是双桂堂二期修缮工程已竣工验收，2019年度仅拨付少量余款。

2.收入情况。2019年度收入合计1,148.08万元，较上年决算数减少1,185.33万元，下降50.8%，主要原因是双桂堂二期修缮工程已竣工验收，2019年度仅拨付少量余款。其中：财政拨款收入1,148.08万元，占100.0%。此外，年初结转和结余60万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,208.08万元，较上年决算数减少1,129.83万元，下降48.3%，主要原因是双桂堂二期修缮工程已竣工验收，2019年度仅拨付少量余款。其中：基本支出303.9万元，占25.2%；项目支出904.18万元，占74.8%。结余分配0万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少60万元，下降100.0%，主要原因是少数民族发展资金2019年按期竣工并拨付工程款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,208.08万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1,189.83万元，下降49.6%。主要原因是双桂堂二期修缮工程已竣工验收，2019年度仅拨付少量余款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,148.08万元，较上年决算数减少1,155.33万元，下降50.2%。主要原因是双桂堂二期修缮工程已竣工验收，2019年度仅拨付少量余款。较年初预算数增加671.42万元，增长140.9%。主要原因是年中追加安排双桂堂修缮工程资金支出预算671.42万元。此外，年初财政拨款结转和结余60万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,208.08万元，较上年决算数减少1,099.83万元，下降47.7%。主要原因是双桂堂二期修缮工程已竣工验收，2019年度仅拨付少量余款。较年初预算数增加731.42万元，增长153.5%。主要原因是双桂堂修缮工程专项资金按照实际工程进度拨款，未纳入本单位年初预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少60万元，下降100.0%，主要原因是少数民族发展资金于2019年按期竣工并拨付工程款，资金使用达到预算预期。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出995.35万元，占82.4%，较年初预算数增加628.09万元，增长171.0%，主要原因是双桂堂修缮工程专项资金按照实际工程进度拨款，未纳入本单位年初预算。

（2）社会保障与就业支出65.67万元，占5.4%，较年初预算数增加22.07万元，增长50.6%，主要原因是2019年度新增2名同志，社会保障支出相应增加。

（3）卫生健康支出14.47万元，占1.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）农林水支出120万元，占9.9%，较年初预算数增加80万元，增长200.0%，主要原因是本年度向市级部门争取少数民族发展资金60万元，另有60万元为上年度结转结余资金，均在本年度支出。

（5）住房保障支出12.6万元，占1.0%，较年初预算数增加1.27万元，增长11.2%，主要原因是2019年度新增2名同志，住房保障支出相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出303.9万元。其中：人员经费263.66万元，较上年决算数增加30.57万元，增长13.1%，主要原因是2019年度新增2名同志，人员经费支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障缴费等。公用经费40.24万元，较上年决算数减少5.27万元，下降11.6%，主要原因是严格按照区委、区政府要求，建设节约型机关，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物业费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，较上年决算数减少30万元，下降100.0%，主要原因是本年度无政府性基金预算拨款。本年支出0万元，较上年决算数减少30万元，下降100%，主要原因是本年度无政府性基金预算拨款。

1. “三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计13.31万元，较年初预算数减少2.41万元，下降15.3%，主要原因是按照三公经费相关规定，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年无因公出国（境）预算。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

公务车购置费0万元，主要是本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

公务车运行维护费10.76万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降2.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，与上年度基本持平。

公务接待费2.55万元，主要用于接待台湾南投县竹山镇交流团来梁进行“渝台同名乡镇村联谊”活动。费用支出较年初预算数减少2.17万元，下降46.0%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0万元，增长0.0%， 与上年度基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待43批次588人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费43.37元，车均购置费0万元，车均维护费10.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出40.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少5.27万元，下降11.6%，主要原因是严格按照压减一般性支出相关要求，建设节约型机关。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.54万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严格执行压减一般性支出相关要求。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.41万元，较上年决算数减少82.1万元，下降93.8%，主要原因是民主党派代表培训中的食宿和讲课费用列支到商品服务支出和劳务费中。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金904.18万元。从评价情况来看，统战业务工作经费使用方向清晰，效果良好，达到进行目标绩效管理的初衷。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

双桂堂修缮工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已验收的双桂堂修缮工程均结算工程款。项目全年预算数为554.18万元，执行数为554.18万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是产出数量指标，凡验收成功的工程，均予结算。二是社会效益指标：宗教场所得到修复，文物得到保护。三是可持续影响指标：宗教文物得到保护，更增旅游景观。

2.绩效自评报告或案例

见附件。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53552237。

附件：

双桂堂修缮工程项目

资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 上级财政资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据《重庆市梁平区财政局关于下达2019年度区级部门预算的通知》（梁平财发【2019】19号），双桂堂修缮工程项目预算财政拨款批复0万。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2019年双桂堂修缮工程项目共计554.18万，截止2019年12月31日，该项目资金到位554.18万，资金到位率100.0%。

2.项目资金执行情况分析。按照相关财务管理制度实行，经领导批准后执行，项目资金已使用554.18万元，执行率100.0%。

3.项目资金管理情况分析。在资金使用上强化责任意识，建立健全财务审批制度，拨款程序规范，使之符合国家有关财务管理规定，提高预算执行效率，确保财政资金使用安全。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出数量指标：凡验收成功的工程，均予结算。完成率100.0%。　

2.产出质量指标：验收成功的修缮工程子项目均完成结算。完成率100.0%。

3.产出成本指标：双桂堂宗教场所交由寺庙与文保单位管理。

4.社会效益指标：宗教场所得到修复，文物得到保护。完成率100.0%。

5.可持续影响指标：宗教文物得到保护，更增旅游景观，为梁平的文化旅游业发展提供场所、平台。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.利用项目绩效自评，促进单位增强责任意识和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2.积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

3.该绩效目标自评报告可用于相关公开需要工作。

统战部决算公开（定）.xls