一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻《体育法》和《全民健身条例》；指导和开展全区群众体育活动；做好体育场馆对外开放、体育场内各项运动器材、卫生、安全管理工作；为业余训练，全民健身和体育竞技赛事提供优质的服务；向上级体育部门和输送体育后备人才；落实区政府交办的组队参加上级大型体育比赛任务及承办各级各类体育比赛；组织培训社会指导员和全区中小学体育教师业务等。

（二）单位构成

区体育事业发展中心单位内设5个机构科室，分别是综合科、场馆管理科、产业科、群体科、竞训科。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1182.92万元，其中：一般公共预算拨款506.45万元，政府性基金预算拨款606.48万元。收入较2022年减少772.17万元，主要是政府性基金预算拨款减少878.52万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1182.92万元，其中：一般公共服务支出预算506.45万元，文化旅游体育与传媒支出201.3万元，社会保障和就业支出预算34万元，卫生健康支出预算10.79万元，城乡社区支出250万元，住房保障支出预算10.35万元，其他支出676.48万元。支出预算较2022年减少772.17万元，主要是政府性基金预算拨款减少878.52万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入506.45万元，一般公共预算财政拨款支出506.45万元，比2022年增加106.36万元。其中：基本支出220.45万元，比2022年增加11.36万元，主要原因是人员调动，职工人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出286万元，比2022年增加95万元万元，主要原因是区级项目预算增加，主要用于群众体育活动、保障体育场馆运行等重点工作。

2023年政府性基金预算收入676.48万元，政府性基金预算支出676.48万元，比2022年减少878.52万元，主要原因是市级体彩公益金减少，主要用于体育器材购置配送乡镇体育器材和体育场地设施建设等。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.5万元，和2022年一样。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年不变，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0.5万元，和2022年一样，主要原因是节约开支与上年保持一致；公务用车运行维护费0万元，比2022年不变，主要原因是单位无公车；公务用车购置费0万元，比2022年不变；主要原因是事业单位无公车开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7万元：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款286万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：  联系方式：  （李明珠，电话：023-53238352）

2023年部门预算公开-体育中心.xlsx