一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻《体育法》和《全民健身条例》；指导和开展全区群众体育活动；做好体育场馆对外开放、体育场内各项运动器材、卫生、安全管理工作；为业余训练，全民健身和体育竞技赛事提供优质的服务；向上级体育部门和输送体育后备人才；落实区政府交办的组队参加上级大型体育比赛任务及承办各级各类体育比赛；组织培训社会指导员和全区中小学体育教师业务等。

（二）机构设置

区体育事业发展中心单位内设5个机构科室，分别是综合科、场馆管理科、产业科、群体科、竞训科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计948.5万元，支出总计948.5万元。收支较上年决算数减少823.64万元，下降46.5%，主要原因是体彩公益金拨款减少840万。

2.收入情况。2023年度收入合计942.8万元，较上年决算数减少694.89万元，下降42.4%，主要原因是体彩公益金拨款减少840万。其中：财政拨款收入942.8万元，占100.0%；年初结转和结余5.7万元。

3.支出情况。2023年度支出合计948.5万元，较上年决算数减少823.64万元，下降46.5%，主要原因是体彩公益金拨款减少840万。其中：基本支出218.32万元，占23.0%；项目支出730.18万元，占77.0%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是两年均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计948.5万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少823.64万元，下降46.5%。主要原因是两年均无结转结余。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入528.82万元，较上年决算数增加144.13万元，增长37.5%。主要原因是2023年增加了区级预算资金场馆运行经费和群众活动经费。较年初预算数增加22.37万元，增长4.4%。主要原因是追加了全民健身设施补短板工程五人制足球场资金。此外，年初财政拨款结转和结余5.7万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出534.52万元，较上年决算数增加15.38万元，增长3.0%。主要原因是2023年增加了区级预算资金场馆运行经费和群众活动经费，较年初预算数增加28.07万元，增长5.5%。主要原因是追加了全民健身设施补短板工程五人制足球场资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是两年均无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出420.42万元，占78.7%，较年初预算数增加219.12万元，增长108.9%，主要原因是2023年增加了区级预算资金场馆运行经费和群众活动经费，

（2）社会保障与就业支出38.36万元，占7.2%，较年初预算数增加4.36万元，增长12.8%，主要原因是新增退休人员，增加中人一次性退休补贴和健康修养费。

（3）卫生健康支出9.79万元，占1.8%，较年初预算数减少1万元，下降9.3%，主要原因是新增退休人员，医保费用减少。

（4）城乡社区支出53.23万元，占10.0%，较年初预算数减少196.77万元，下降78.7%，主要原因是在资金使用过程中将科目调整到群众体育活动和场馆运行经费。

（5）住房保障支出7.02万元，占1.3%，较年初预算数减少3.33万元，下降32.2%，主要原因是公积金基数调整和2023年5月退休一名职工，住房公积金支出减少，

（6）其他支出5.7万元，占1.1%，较年初预算数增加5.7万元，增长100.0%，主要原因是增加存量资金老体协活动经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出218.32万元。其中：人员经费200.05万元，较上年决算数减少0.23万元，下降0.1%，主要原因是2023年退休一名职工，工资和社保等费用减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括括两大支出：一是工资福利支出，主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出；二是对个人和家庭的补助支出，主要包括生活补助、奖励金等支出。公用经费18.27万元，较上年决算数增加12.06万元，增长194.2%，主要原因是上年将部分公用经费调整到伙食补助费和其他工资福利支出等人员经费里面。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入413.98万元，较上年决算数减少839.02万元，下降67.0%，主要原因是市体育局下拨的体彩公益金预算分层资金减少。本年支出413.98万元，较上年决算数减少839.02万元，下降67.0%，主要原因是是市体育局下拨的体彩公益金预算分层资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.5万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算数执行，较上年支出数增加0.02万元，增长4.2%，主要原因是本年接待需求增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本中心本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

    公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本中心本年度无公务车购置费用，与上年持平。

    公务车运行维护费0万元，主要用于费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本中心本年度无公务车运行维护费，与上年持平。

 公务接待费0.5万元，主要用于接待市体育局和各区县体育部门指导工资。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加0.02万元，增长4.2%，主要原因是本年接待需求增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次82人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费60.98元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是没有对外组织会议。本年度培训费支出6.69万元，较上年决算数增加4.74万元，增长243.1%，主要原因是2023年组织了足球和田径教练员培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金730.18万元

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53238342