1. 部门基本情况

1、职能职责。单位现行的职能职责：为全区体育事业产业提供服务保障，协助推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，配合实施国家体育锻炼标准和开展国民体质建设等服务。

2、机构设置。区体育事业发展中心单位内设5个机构科室，分别是综合科、场馆管理科、产业科、群体科、竞训科。

3、单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括梁平区体育事业发展中心

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,558.03万元，支出总计1,558.03万元。收支较上年决算数增加779.64万元、 增长 100.2%，主要原因是体彩公益金预算增加400多万，体育场地建设资金增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1,508.47万元，较上年决算数增加730.08万元，增长93.8%，主要原因是体彩公益金预算增加400多万，体育场地建设资金增加。其中：财政拨款收入1,508.47万元，占100.0%；此外，年初结转和结余49.56万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,558.03万元，较上年决算数增加829.20万元，增长113.8%，主要原因是体彩公益金预算增加400多万，体育场地建设资金增加。其中：基本支出 144.06万元，占9.2%；项目支出1,413.97万元，占90.8%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少49.56万元，下降100.0%，主要原因是上年结转群众体育活动资金，2020年无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,558.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加779.64万 元，增长100.2%。主要原因是体彩公益金预算增加400多万，体育场地建设资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入942.06万元，较上年决算数增加335.67万元，增长55.4%。主要原因是五人制足球场建设增加支出。较年初预算数 增加275.63万元，增长41.4%。主要原因是五人制足球场建设增加支出。此外，年初财政拨款结转和结余49.56万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出991.62万元，较上年决算数增加434.79万元，增长78.1%。主要原因是五人制足球场建设增加支出。较年初预算数增加325.19万元，增长48.8%。主要原因是五人制足球场建设增加支出，年初未做预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少49.56万元，下降100.0%，主要原因是主要原因是上年结转群众体育活动资金，2020年无结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.37万元，占0.0%，较年初预算数减少0.17万 元，下降31.5%，主要原因是实际支出较年初预算数标准降低。

（2）文化旅游体育与传媒支出959.29万元，占96.7%，较年初预算数增加326.60万 元，增长51.6%，主要原因是群众体育活动增加，因无法估计全年具体要开展的活动，姑年初未做预算。

（3）社会保障与就业支出17.38万元，占1.8%，较年初预算数增加0.85万 元，增长5.2%，主要原因是养老保险和职业年金等缴费标准有所提高。

（4）卫生健康支出7.63万元，占0.8%，较年初预算数减少1.07万 元，下降12.3%，主要原因是医保标准较年初有所降低。

（5）住房保障支出6.96万元，占0.7%，较年初预算数减少1.02万 元，下降12.8%，主要原因是单位人员调动减少预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出144.06万元。其中：人员经费134.49万元，较上年决算数增加16.63万 元，增长14.1%，主要原因是职工正常晋升工资标准有所提高。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金、医保、公积金等。公用经费9.58万元，较上年决算数减少3.87万元，下降28.8%，主要原因是填表时部分资金填入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入566.41万元，较上年决算数增加394.41万元，增长229.3%，主要原因2019年是体彩销售额度增加，区县分层预算增加。本年支出566.41万元，较上年决算数增加394.41万元，增长229.3%，主要原因是给乡镇以及城区部分地区配送体育器材、维修建设体育健身场地。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.56万元，较年初预算数减少0.04万元，下降2.5%，主要原因是厉行节约。 较上年支出数增加1.11万 元，增长246.7%，主要原因是今年接待次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万 元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生出国(靖)费用。较上年支出数 增加0万 元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生出国（境）费用，与年初预算数及上年决算数一致。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万 元，增长0.0%， 主要原因是未购置公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未购置公务用车，与年初预算数及上年决算数一致。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%， 主要原因是本单位没有公务车维护费。较上年支出数 增加0万 元，增长0.0%，主要原因是本单位没有公务车维护费，与年初预算数及上年决算数一致。

公务接待费1.56万元，主要用于接待市级以及其他区县相关部门的来访。费用支出较年初预算数减少0.04万 元，下降2.5%，主要原因是厉行节约。较上年支出数 增加1.11万 元，增长246.7%，主要原因是接待次数较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次198人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费78.79元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本 年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是疫情原因，没有组织会议。本年度培训费支出 0.57万元，较上年决算数减少0.34万元，下降37.4%，主要原因是疫情关系，培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额538.87万元，其中：政府采购货物支出514.05万元、政府采购服务支出24.82万元。。主要用于采购体育器材体育维修服务。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金1413.97万元；从评价情况来看，从资金投入情况、绩效目标完成情况对2020年我中心项目进行综合评价，经评价，2020年度部门整体和10个项目开展了绩效自评，等次为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

梁平区体育事业发展中心2020年整体绩效自评表

东门体育馆免费开放项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）区级资金安排207万元、区级资金安排207万元、分解下达预算207万元。

（二）绩效年初目标：发挥我区体育场底设施资源潜力，进一步满足广大人民群众日益增长的建设需求，对我区东门体育馆和游泳馆实现免费低收费开放，每周免费低收费开放时间不少于35小时，全年免费低收费开放时间不少于330天，全年免费开放接待人次不少于5万人次。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年区体育事业发展中心东门体育馆免费开放项目资金207万元，截止2020年12月31日，重庆市梁平区财政局拨付207万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

全年执行数207万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

本中心项目资金管理均严格按照相关法律法规执行，专款专用。对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标:每周免费低收费开放时间不少于35小时，全年免费低收费开放时间不少于330天，全年免费开放接待人次不少于5万人次，完成年度指标值，完成比例为100%。

2.质量指标：为人民群众提供一个安全舒适的健身场所，完成年度指标值，完成比例为100%。

3.效益指标：满足广大人民群众日益增长的健身需求，完成年度指标值，完成比例为100%。

4.满意度指标：我们对100位社会公众进行了问卷调查,满意率达到99%，绩效指标完成情况为优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评工作小组按照项目评价相关文件，从资金投入情况、绩效目标完成情况对2020年我中心项目进行综合评价，经评价，2020年度东门体育馆免费开放综合评价总分为100分，等次为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标。

重庆市梁平区体育事业发展中心

2021年5月20日

（三）重点绩效评价结果

本单位我重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53238342

体育中心2020年度区级部门决算公开表.xlsx