一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市梁平区青少年活动中心是共青团重庆市梁平区委员会的下属正科级事业单位。主要职责包括：加强青少年思想品德教育;举办科技实践、文体艺术、社会实践等培训;开展青少年兴趣爱好、少先队等公益性活动;负责全区青少年新闻宣传工作;做好青少年创新创业创优、青少年合法权益维护等工作。

（二）单位构成。

重庆市梁平区青少年活动中心是共青团重庆市梁平区委员会的下属正科级事业单位，全额事业编制5名，现有在编工作人员3名。其中负责人1名，工作人员2名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数132.05万元，其中：一般公共预算拨款55.57万元，政府性基金预算拨款70.8万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余5.68万元。收入较2020年减少452.98元，主要是政府性基金预算拨款减少500万元，结转结余减少1.67万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数132.05万元，其中：一般公共服务43.82万元，教育0.2万元，社会保障和就业5.94万元，卫生健康支出2.75万元，住房保障2.86万元，其他支出（彩票公益金支出）76.48万元。支出预算较2020年减少万元，主要是基本支出预算减少23.78万元，项目支出预算减少423.52万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入55.56万元，一般公共预算财政拨款支出55.56万元，比2020年减少23.78万元。其中：基本支出55.56万元，比2020年减少23.78万元，主要原因是人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2020年增加0万元。

2021年政府性基金预算收入70.8万元，政府性基金预算支出70.8万元，比2020年减少429.2万元，主要原因是减少了青少年活动中心天文馆建设项目资金500万，增加用于乡村学校少年宫系列主题实践活动经费等70.8万。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是没有产生因公出国（境）费用；公务接待费1万元，比2020年增加0万元，主要原因是我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，主要原因是我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出，我单位无公务车辆；公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元，主要原因是当年没安排公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费5.67万元，比2020年减少1.8万。主要原因是主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额25万元：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中其他收入政府采购25万元：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：魏红珍　联系方式：  023-53222326　

团区委活动中心2021年部门预算附表.xlsx