一、单位基本情况

（一）职能职责

一是负责加强对全区广大青少年的政治引领和思想引导，在青少年中宣传党的路线、方针、政策，引导青少年树立中国特色社会主义理想信念。二是举办青少年科技实践、文体艺术、生活劳动及社会实践等培训。三是开展青少年兴趣爱好、少先队、文化、体育等公益性活动和国内外青少年交流活动。引导青少年参加社会实践和健康有益的集体活动，培养创新能力和社会实践能力，发觉青少年的特长和潜能，促进其全面发展。四是负责全区青少年的新闻宣传工作，做好网页网站、微信公众平台等网络媒体的建立和运行维护工作。培养、树立、宣传全区青少年先进典型。五是做好青少年活动阵地的建设及日常管理维护等工作。六是指导和引导青少年开展创新创业创优工作，做好青年就业创业服务，培育和打造青少年的创新创业创优服务品牌。七是负责承担政府委托的青少年教育、预防青少年违法犯罪及未成年人保护工作。

（二）机构设置

我单位现有事业编制5名。

1. 单位构成

青少年活动中心现有编制5名，实有4人，其中主任1名、副主任1名、职员1名，空编1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计369.71万元，支出总计369.71万元。收支较上年决算数增加96.59万元、增长35.4%，主要原因是开展校外培训招生人数增加，费用增加。

2.收入情况。2021年度收入合计364.03万元，较上年决算数增加94.92万元，增长35.3%，主要原因是开展校外培训招生人数增加。其中：财政拨款收入364.03万元，占100.0%；此外，年初结转和结余5.68万元。

3.支出情况。2021年度支出合计369.71万元，较上年决算数增加102.27万元，增长38.2%，主要原因是开展校外活动场次增加。其中：基本支出65.44万元，占17.7%；项目支出304.27万元，占82.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少5.68万元，下降100.0%，主要原因是零结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计364.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加205.93万元，增长130.3%。主要原因是青少年校外活动费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入288.23万元，较上年决算数增加130.58万元，增长82.8%。主要原因是年初无结转，因此科学技术支出预算拨款增加。较年初预算数增加232.67万元，增长418.8%。主要原因是来自市级部门拨付校外活动经费、校外教育经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出288.23万元，较上年决算数增加130.58万元，增长82.8%。主要原因是校外活动经费、校外教育经费增加。较年初预算数增加232.67万元，增长418.8%。主要原因是校外教育支出增加等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是零结转结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出223.9万元，占77.7%，较年初预算数增加180.08万元，增长411.0%，主要原因是开展校外培训招生人数增加，培训费用支出增加。

（2）科学技术支出50万元，占17.3%，较年初预算数增加50万元，增长100.0%，主要原因是市校外联拨付青少年活动经费等。

（3）社会保障与就业支出7.77万元，占2.7%，较年初预算数增加1.83万元，增长30.8%，主要原因是2021年期间我单位人员增加。

（4）卫生健康支出3.08万元，占1.1%，较年初预算数增加0.34万元，增长12.4%，主要原因是2021年期间我单位人员增加。

（5）住房保障支出3.28万元，占1.1%，较年初预算数增加0.42万元，增长14.7%，主要原因是2021年期间我单位人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出65.44万元。其中：人员经费58.12万元，较上年决算数增加9.68万元，增长20.0%，主要原因是下半年人员增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金等。公用经费7.31万元，较上年决算数增加0.09万元，增长1.2%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入75.8万元，较上年决算数增加75.8万元，增长100.0%，主要原因是开展校外教育活动。本年支出75.8万元，较上年决算数增加75.36万元，增长17127.3%，主要原因是今年申请了彩票公益金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2021年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少0.85万元，下降85.0%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数增加0万元，与上年决算数相比，基本持平。主要原因是我单位严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要是2021年未购置车辆。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未购置车辆，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近年均未产生公务车购置费用，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，主要用于市内因公出行、统计业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元，增长0.0%，主要原因是无公务车用车编制，与上年决算数持平。

公务接待费0.15万元，主要用于接待兄弟区县交流学习。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降85.0%，主要原因是疫情原因接待减少。较上年支出数增加0万元，增长100.0%，主要原因是严格控制“三公”经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费92.55元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未产生会议费用。本年度培训费支出0.82万元，较上年决算数增加0.29万元，增长54.7%，主要原因是人员变动和人数增加，组织相关培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出0万元，无机关运行经费。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无机关运行经费。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额490.51万元，其中：政府采购货物支出449.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.95万元。授予中小企业合同金额490.51万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额490.51万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购梁平区青少年活动中心场馆内装项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评3项，涉及资金304.27万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

公开内容详见表格。

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告

本单位2021年度没有委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：53222326。

附件2：2021年度部门决算公开表(活动中心).xlsx