一、单位基本情况

（一）职能职责

一是坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。二是加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。三是依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导青联、学联和少先队工作，领导和指导全区青少年社团组织的工作。四是团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。五是突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张权益诉求，促进社会公平正义。六是拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖；推进非公经济组织和社会组织团建力度，构建以乡镇（街道）团（工）委为核心，企业、学校、青年社会组织等共同参与的区域化团建格局，巩固学校共青团基础性、战略性、源头性地位。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。七是积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用，按照法定程序承接好适宜由团区委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能，培养和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用，积极代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。八是研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年外事工作、青年统战工作和青年人才服务工作。负责全区团的建设，协助党组织管理团干部。

1. 机构设置

现有机关行政编制5名。

（三）单位构成

团区委机关现有行政编制5名，实有4人，其中书记1名，内设机构正职2人；另有挂职副书记1名、兼职副书记1名，不占单位编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计667.51万元，支出总计667.51万元。收支较上年决算数减少990.26万元、下降59.7%，主要原因是项目经费支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计650.74万元，较上年决算数减少439.1万元，下降40.3%，主要原因是项目支出减少，例如青少年活动中心建设。其中：财政拨款收入650.74万元，占100.0%；此外，年初结转和结余16.77万元。

3.支出情况。2021年度支出合计667.51万元，较上年决算数减少973.47万元，下降59.3%，主要原因是项目支出减少，例如青少年活动中心新宫建设项目。其中：基本支出68.07万元，占10.2%；项目支出599.44万元，占89.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少16.77万元，下降100.0%，主要原因是零结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计650.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少940.44万元，下降59.1%。主要原因是青少年活动中心科技馆建设等项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入650.74万元，较上年决算数增加411.29万元，增长171.8%。主要原因是年初无结转，因此科学技术支出预算拨款增加。较年初预算数增加381.06万元，增长141.3%。主要原因是来自市级部门拨付科普活动经费、西部计划志愿者社保专项经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出650.74万元，较上年决算数减少154.32万元，下降19.2%。主要原因是青少年科技活动年初无结转较年初预算数增加381.06万元，增长141.3%。主要原因是来自市级部门拨付科普活动经费、西部计划志愿者社保专项经费等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是零结转结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出240.62万元，占37.0%，较年初预算数增加189.15万元，增长367.5%，主要原因是西部计划志愿者人员增加。

（2）科学技术支出397.37万元，占61.1%，较年初预算数增加397.37万元，增长100.0%，主要原因是市级部门拨付青少年科技活动经费等。

（3）社会保障与就业支出6.82万元，占1.0%，较年初预算数增加0.54万元，增长8.6%，主要原因是2021年期间我单位人员增加。

（4）卫生健康支出2.89万元，占0.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度我单位严格按照年初预算数执行。

（5）住房保障支出3.04万元，占0.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度我单位严格按照年初预算数执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出68.07万元。其中：人员经费55.54万元，较上年决算数减少9.15万元，下降14.2%，主要原因是下半年人员变动。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金等。公用经费12.53万元，较上年决算数减少4.8万元，下降27.7%，主要原因厉行节约。公用经费用途主要包括手续费、电费、邮电费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少786.12万元，下降100.0%，主要原因是本年无相关费用支出。本年支出0万元，较上年决算数减少786.12万元，下降100.0%，主要原因是本年无相关费用支出（本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支）。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2021年度“三公”经费支出共计1.84万元，较年初预算数减少1.66万元，下降47.4%，主要原因是公务车维护费支出减少。较上年支出数减少2.36万元，下降56.2%，主要原因是公务用车维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。。

公务车购置费0万元，主要是2021年未购置车辆（由区机关事务局捐赠1辆）。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未购置车辆，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近年均未产生公务车购置费用，与上年持平。

公务车运行维护费1.84万元，主要用于市内因公出行、统计业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降26.4%，主要原因是疫情防控，外出用车减少。较上年支出数减少1.86万元，下降50.3%，主要原因我单位今年用车减少、维护保养费减少。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，下降100.0%，主要原因是未产生接待。较上年支出数减少0.50万元，下降100.0%，主要原因是未产生接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费96.15元，车均购置费0万元，车均维护费1.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.08万元，较上年决算数增加0.38万元，增长54.3%，主要原因是党史学习等会议次数增加。本年度培训费支出4.5万元，较上年决算数减少1.69万元，下降27.3%，主要原因今年减少了培训产生的住宿费用。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费12.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少4.8万元，较上年下降27.7%，主要原因开展绿色机关建设，我单位坚持行为节能和技术节能并重，办公费、维修费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额153.18万元，其中：政府采购货物支出128.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.27万元。授予中小企业合同金额147.88万元，占政府采购支出总额的96.5%，其中：授予小微企业合同金额147.88万元，占政府采购支出总额的96.5%。主要用于采购新建梁平区青少年活动中心场馆内装项目及办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评3项，涉及资金599.44万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

公开内容详见表格。

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告

本单位2021年度没有委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：53222326。

附件2：2021年度部门决算公开表（团区委本级）.xlsx