一、部门基本情况

（一）职能职责

一是坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。二是加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。三是依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导青联、学联和少先队工作，领导和指导全区青少年社团组织的工作。四是团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。五是突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张权益诉求，促进社会公平正义。六是拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖；推进非公经济组织和社会组织团建力度，构建以乡镇（街道）团（工）委为核心，企业、学校、青年社会组织等共同参与的区域化团建格局，巩固学校共青团基础性、战略性、源头性地位。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。七是积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用，按照法定程序承接好适宜由团区委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能，培养和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用，积极代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。八是研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年外事工作、青年统战工作和青年人才服务工作。负责全区团的建设，协助党组织管理团干部。

（二）机构设置

现有机关行政编制5名。下属事业单位梁平区青少年活动中心，现有事业编制5名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括本级、梁平区青少年学生校外活动中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1930.87万元，支出总计1930.87万元。收支较上年决算数增加402.77万元、增长26.4%，主要原因是青少年活动中心科技馆建设项目及西部计划志愿者人数增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1358.94万元，较上年决算数增加826.91万元，增长155.4%，主要原因是财政划拨青少年活动中心新宫建设费用，专项经费收入增加。其中：财政拨款收入1183.23万元，占87.1%；其他收入175.72万元，占12.9%。此外年初结转和结余571.93万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1908.42万元，较上年决算数增加952.25万元，增长99.6%，主要原因是青少年活动中心新宫建设项目支出。其中：基本支出137.69万元，占7.2%；项目支出1770.74万元，占92.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余22.45万元，较上年决算数减少549.48万元，下降96.1%，主要原因是青少年活动中心新宫建设工程款未支付完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1749.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加298.83万元，增长20.6%。主要原因是青少年活动中心科技馆建设项目及西部计划志愿者区县项目人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入397.11万元，较上年决算数增加38.67万元，增长10.8%。主要原因是开展校外培训招生人数增加，费用增加。较年初预算数增加106.23万元，增长36.5%。主要原因是开展校外培训招生人数增加，费用增加及西部计划志愿者区县项目人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余565.6万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出962.71万元，较上年决算数增加179.88万元，增长23.0%。主要原因是开展校外培训招生人数增加，费用增加；西部计划志愿者区县项目人员增加。较年初预算数增加106.22万元，增长12.4%。主要原因是开展校外培训招生人数增加，费用增加；西部计划志愿者区县项目人员增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少565.6万元，下降100.0%，主要原因是2019年度青少年活动中心新宫建设工程款未支付完毕。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出366.89万元，占38.1%，较年初预算数增加106.46万元，增长40.9%，主要原因是西部计划志愿者区县项目人员增加。

（2）科学技术支出565.6万元，占58.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2019年度青少年活动中心新宫建设工程款未支付完毕。

（3）社会保障与就业支出15.39万元，占1.6%，较年初预算数减少0.24万元，下降1.5%，主要原因是人员调动，青少年活动中心减少1人。

（4）卫生健康支出7.27万元，占0.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年度我单位严格按照年初预算数执行。

（5）住房保障支出7.56万元，占0.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年度我单位严格按照年初预算数执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出137.69万元。其中：人员经费113.13万元，较上年决算数减少15.31万元，下降11.9%，主要原因是人员调动，减少1人。人员经费用途主要包括基本工资福利、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、奖励金、抚恤金。公用经费24.55万元，较上年决算数增加2.57万元，增长11.7%，主要原因是增加机要通信车1辆，增加运行维护费，另开展志愿服务活动场次增加，劳务费用支出增加。公用经费用途主要包括手续费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.44万元，年末结转结余0万元。本年收入786.12万元，较上年决算数增加684.12万元，增长670.7%，主要原因是青少年活动中心建设项目费用。本年支出786.56万元，较上年决算数增加685万元，增长674.5%，主要原因是青少年活动中心建设项目费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.35万元，较年初预算数减少0.15万元，下降3.3%，主要原因是疫情防控，接待人数减少。较上年支出数增加3.77万元，增长650.0%，主要原因是去年我单位无车编，今年增加车编1辆，且因疫情防控，单位用车频率增加，导致费用上升。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是无因公出国（境）情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未产生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，主要是2020年未购置车辆。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未购置车辆。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近两年均未产生公务车购置费用。

公务车运行维护费3.7万元，主要用于市内因公出行、统计业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.2万元，增长48.0%，主要原因是疫情防控，单位用车频率增加，导致费用上升。较上年支出数增加3.7万元，增长100.0%，主要原因我单位上年无车编，今年增加车编1辆，且因疫情防控，单位用车频繁。

公务接待费0.65万元，主要用于接待团市委、兄弟区县到我单位检查指导、交流工作。费用支出较年初预算数减少1.35万元，下降67.5%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.07万元，增长12.1%，主要原因是2020年接受检查、交流等公务活动接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96.15元，车均购置费0万元，车均维护费3.7万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费17.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加3.65万元，较上年增长26.7%，主要原因新增公务用车编制数1辆，产生公务用车运行维护费。由于开展绿色机关建设，我单位坚持行为节能和技术节能并重，邮电费支出比预算减少。

本年度会议费支出0.7万元，较上年决算数减少0.55万元，下降44.0%，主要原因是按精简会议要求，减少办会。本年度培训费支出6.72万元，较上年决算数减少8.08万元，下降54.6%，主要原因是总体培训次数减少。

1. 国有资产占用情况说明。

   
   

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. 政府采购支出情况说明。

   
   

2020年度本部门政府采购支出总额750.09万元，其中：政府采购货物支出750.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评6项，涉及资金1770.74万元。从评价情况来看，全年目标工作按时按质完成，各项效益指标数据较好。

1. 绩效自评结果

   
   

1.绩效自评表见附件1。

2.绩效自评报告见附件2。

（三）重点绩效评价结果

本部门没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：53222326  

附件1

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

附件2

项目资金绩效自评报告

（青少年事业发展资金）

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。共计资金71.81万，区财政全额拨付资金60万元，其他资金11.81万，用于青少年事业发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。预算资金50.14万元全部到位。

2.项目资金执行情况分析。到位资金71.81万元，实际列支71.81万元。

3.项目资金管理情况分析。严格按照预算列支，无挪用情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。预算拟开展活动10场次左右。实际开展各类活动30场次以上，主题团（队）日活动300余场，开展“七彩假期，情暖童心”假期陪护活动、定期开展周末课堂、自护教育、兴趣培训等活动及“冬日阳光·温暖你我”等关爱活动。

（2）质量指标。预算拟服务青少年1000人次。2020年实际执行共关爱留守儿童、困难青少年2500余人次，服务各类青年20000人次以上。

（3）时效指标。按时完成

（4）成本指标。无

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。有效地完成了青少年思想引领、权益维护、创新创业服务等活动，增强了团组织对青年凝聚力。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。增强了共青团组织的团结青年、引导青年的能力。

3.满意度指标完成情况分析。93%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

   
   

按财政要求公开。

汇总2020年度区级部门决算公开表.xlsx