一、部门基本情况

（一）职能职责

一是负责加强对全区广大青少年的政治引领和思想引导，在青少年中宣传党的路线、方针、政策，引导青少年树立中国特色社会主义理想信念。二是举办青少年科技实践、文体艺术、生活劳动及社会实践等培训。三是开展青少年兴趣爱好、少先队、文化、体育等公益性活动和国内外青少年交流活动。引导青少年参加社会实践和健康有益的集体活动，培养创新能力和社会实践能力，发觉青少年的特长和潜能，促进其全面发展。四是负责全区青少年的新闻宣传工作，做好网页网站、微信公众平台等网络媒体的建立和运行维护工作。培养、树立、宣传全区青少年先进典型。五是做好青少年活动阵地的建设及日常管理维护等工作。六是指导和引导青少年开展创新创业创优工作，做好青年就业创业服务，培育和打造青少年的创新创业创优服务品牌。七是负责承担政府委托的青少年教育、预防青少年违法犯罪及未成年人保护工作。

（二）机构设置

我单位现有事业编制5名。

1. 单位构成

   
   

青少年活动中心现有编制5名，实有3人，其中主任1名、副主任1名、职员1名，空编2名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计273.12万元，支出总计273.12万元。收支较上年决算数增加7.1万元、增长2.7%，主要原因是开展校外培训招生人数增加，费用增加。

2.收入情况。2020年度收入合计269.11万元，较上年决算数增加5.85万元，增长2.2%，主要原因是开展校外培训招生人数增加。其中：财政拨款收入157.65万元，占58.6%；其他收入111.45万元，占41.4%。此外，年初结转和结余4.01万元。

3.支出情况。2020年度支出合计267.44万元，较上年决算数增加5.43万元，增长2.1%，主要原因是开展校外活动场次增加。其中：基本支出55.65万元，占20.8%；项目支出211.79万元，占79.2%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余5.68万元，较上年决算数增加1.67万元，增长41.6%，主要原因是市校外联划拨公益活动经费，因疫情影响部分活动未开展。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计158.1万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少68.32万元，下降30.2%。主要原因是开展校外活动场次增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入157.65元，较上年决算数增加33.23万元，增长26.7%。主要原因是开展校外培训招生人数增加，费用增加。较年初预算数增加88.74万元，增128.8%。主要原因是开展校外培训招生人数增加，费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出157.66元，较上年决算数增加33.24万元，增长26.7%。主要原因是开展校外培训招生人数增加，费用增加。较年初预算数增加88.75万元，增128.8%。主要原因主要原因开展校外培训招生人数增加，培训费用增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出143.52万元，占91.0%，较年初预算数增加88.98万元，增长163.1%，主要原因是开展校外培训招生人数增加，培训费用支出增加。

（2）社会保障与就业支出7.12万元，占4.5%，较年初预算数减少0.24万元，下降3.2%，主要原因是人员发生调动，减少1人。

（3）卫生健康支出3.46万元，占2.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年度我单位严格按照年初预算数执行。

（4）住房保障支出3.56万元，占2.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年度我单位严格按照年初预算数执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出55.65万元。其中：人员经费48.44万元，较上年决算数减少11.34万元，下降19.0%，主要原因是人员调动，减少1人。人员经费用途主要包括基本工资福利、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、奖励金。公用经费7.22万元，较上年决算数减少1.08万元，下降13.0%，主要原因是人员调动，减少1人，差旅费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.44万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少102万元，下降100.0%，主要原因是今年未申请彩票公益金。本年支出0.44万元，较上年决算数减少101.12万元，下降99.6%，主要原因是今年未申请彩票公益金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少0.85万元，下降85.0%，主要原因是疫情防控，公务接待减少。较上年支出数减少0.04万元，下降21.1%，主要原因是接待人数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是无因公出国（境）情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未产生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，主要是2020年未购置车辆。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未购置车辆。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近两年均未产生公务车购置费用。

公务车运行维护费0万元，主要原因是无公务车用车编制。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无公务车用车编制。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无公务车用车编制。

公务接待费0.15万元，主要用于接待团市委到我单位指导新宫建设。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降85.0%，主要原因是疫情防控，接待减少。较上年支出数减少0.04万元，下降21.1%，主要原因是疫情防控，接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次17人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费89.41元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我们单位不在机关运行经费统计范围之内。

2020年度本单位培训费支出 0.53万元，较上年决算数减少14.27万元，下降96.4%，主要原因是今年参训人次减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评1项，涉及资金109.35万元。从评价情况来看，全年目标工作按时按质完成，各项效益指标数据较好。

1. 绩效自评结果

   
   

1.绩效自评表见附件1。

2.绩效自评报告见附件2。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：53222326

附件1

项目绩效自评表

附件2

项目资金绩效自评报告

（校外培训工作经费）

一、绩效目标分解下达情况

区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。此笔资金为区财安排用于支付青少年活动中心校外培训工作中外聘教师及日常办公费用，资金109.35万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。预算资金109.35万元全部到位。

2.项目资金执行情况分析。到位资金109.35万元，实际列支109.35万元。

3.项目资金管理情况分析。严格按照预算列支，无挪用情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。预算拟开设培训班20班次。实际开设培训班27班次，寒暑假及春秋季班开设中国舞、拉丁舞、绘画、书法、围棋、武术、跆拳道、播音主持等共计27个班次。

（2）质量指标。预算拟培训学员600人次。实际培训1000人次。

（3）时效指标。按时完成

（4）成本指标。无

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。开展各类校外培训班27班次，培训内容受学员家长欢迎，通过开展青少年校外素质培训，为青少年在新时代全面发展、快乐生活、健康成长提供了平台。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。无。

3.满意度指标完成情况分析。满意度93%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

   
   

按财政要求公开。

中心2020年度区级部门决算公开表.xlsx