一、部门基本情况

（一）职能职责。中国共产主义青年团重庆市梁平区委员会（以下简称团区委）为区委领导的群众团体组织。主要职责包括：坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大青年干事创业，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，研究指导共青团自身改革和建设以及承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）机构设置。共青团重庆市梁平区委员会（本级）为区属正处级参公事业单位，下设正科级内设机构两个，分别为综合部和青少年工作部。

（三）单位构成。共青团重庆市梁平区委员会（本级），为参公事业单位，编制5名，其中：书记1名、专职副书记1名，挂职副书记2名、兼职副书记1名；内设机构领导职数2名。现实际在编4人。下属正科级事业单位重庆市梁平区青少年活动中心，全额事业编制5名，现有工作人员4名。

（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,528.11万元，支出总计1,528.11万元。收支较上年决算数减少1,576.76万元、下降50.8%，主要原因是青少年活动中心双桂湖片区新建项目主体建设的拨款及支出均在2018年完成，2019年度该项目收支减少。

2.收入情况。2019年度收入合计532.04万元，较上年决算数减少2,124.81万元，下降80.0%，主要原因是青少年活动中心双桂湖片区新建项目主体建设的拨款在2018年完成，2019年度该项目收入减少。其中：财政拨款收入460.44万元，占86.5%；其他收入71.6万元，占13.5%。此外，年初结转和结余996.07万元。

3.支出情况。2019年度支出合计956.17万元，较上年决算数减少1,152.63万元，下降54.7%，主要原因是青少年活动中心双桂湖片区新建项目主体建设的支出在2018年完成，2019年度该项目支出减少。其中：基本支出150.41万元，占15.7%；项目支出805.76万元，占84.3%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余571.93万元，较上年决算数减少424.14万元，下降42.6%，主要原因是青少年活动中心双桂湖片区新建项目建设款2018年结余996.07万元，2019年支出424.14万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,450.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1,461.07万元，下降50.2%。主要原因是青少年活动中心双桂湖片区新建项目主体建设的拨款及支出均在2018年完成，2019年度该项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入358.44万元，较上年决算数减少923.31万元，下降72.0%。主要原因是青少年活动中心双桂湖片区新建项目主体建设的拨款在2018年完成，2019年度该项目收入减少。较年初预算数增加0万元。此外，年初财政拨款结转和结余990万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出782.84万元，较上年决算数增加491.08万元，增长168.3%。主要原因是青少年科技活动资金用于青少年活动中心双桂湖片区新建项目主体建设支出，2018年支出10万元，2019年度支出424.4万元，其他增加支出为青少年活动中心校外培训外聘教师劳务费支出。较年初预算数减少565.6万元，下降42.0%。主要原因是2018年结余青少年科技活动资金990万元纳入年初预算，2019年度支付424.4万元，其余资金因工程未完成完工审计暂未支付。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余565.6万元，较上年决算数减少424.4万元，下降42.9%，主要原因是2018年结余青少年科技活动资金990万元，2019年度支付424.4万元，结转结余565.6万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出328.6万元，占42.0%，较年初预算数增加0万元。

（2）教育支出0.2万元，占0.03%，较年初预算数增加0万元。

（3）科学技术支出424.4万元，占54.2%，较年初预算数减少565.6万元，下降57.1%，主要原因是2018年结余青少年科技活动资金990万元纳入年初预算，2019年度支付424.4万元，其余资金因工程未完成完工审计暂未支付。

（4）社会保障与就业支出16.91万元，占2.2%，较年初预算数增加0万元。

（5）卫生健康支出5.72万元，占0.7%，较年初预算数增加0万元。

（6）住房保障支出7.01万元，占0.9%，较年初预算数增加0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出150.41万元。其中：人员经费128.43万元，较上年决算数增加2.69万元，增长2.1%，主要原因是职工工资调标。人员经费用途主要包括单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费21.98万元，较上年决算数增加6.2万元，增长39.3%，主要原因是主要原因是2019年开展活动较2018年增多，支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0.44万元。本年收入102万元，较上年决算数减少1,107.49万元，下降91.6%，主要原因是2016年市财政划拨2700万元彩票公益金用于支持青少年活动中心双桂湖片区新建项目建设，2018年拨款完毕，2019年度无此项资金。本年支出101.56万元，较上年决算数减少1,528.2万元，下降93.8%，主要原因是2016年市财政划拨2700万元彩票公益金用于支持青少年活动中心双桂湖片区新建项目建设，2018年拨款支付，2019年度无此项资金支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.58万元，较年初预算数减少4.92万元，下降89.5%，主要原因一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；二是年初预算的公车运行维护费用，因我单位无公车编制，为租用车辆，年初预算主要用于公务租车费用，支出科目未在公车运行维护科目列支。较上年支出数减少0.03万元，下降4.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年度未发生公车购置费用支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少2.5万元，下降100.0%，主要原因是年初预算的公车运行维护费用，因我单位无公车编制，为租用车辆，年初预算主要用于公务租车费用，支出科目未在公车运行维护科目列支。较上年支出数增加0万元，主要原因是我单位无公车编制，为租用车辆，支出科目未在公车运行维护科目列支。

公务接待费0.58万元，主要用于接受市级相关部门到我单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.42万元，下降80.7%，较上年支出数减少0.03万元，下降4.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待17批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费96.67元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出13.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加7.06万元，增长106.7%，主要原因是2019年开展活动较2018年增多，区级共青团工作经费不够开支，纳入机关运行经费列支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.25万元，较上年决算数减少6.94万元，下降84.7%，主要原因是2018年团区委换届，召开全区团代会，2019年度无此项开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出14.8万元，较上年决算数增加6.04万元，增长69.0%，主要原因是2019年对西部计划志愿者在党校进行了培训，导致培训费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金733.97万元，从评价情况来看，我单位均能按照预算推进各项目的实施，严格按照预算列支，无挪用情况，绩效管理执行较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

公益活动开展经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，开展各类公益活动280余场次，累积惠及各类少年儿童1.8万余人次。项目全年预算数为102万元，执行数为101.56万元，完成预算的99.6%。主要产出和效果：一是数量指标，预算拟开展活动100场次左右。实际开展“彩墨贺华诞•共绘新时代”庆祝新中国成立70周年青少年向祖国献礼现场书画大赛、致敬“城市唤醒人”跨年公益等各类活动共计280余场次。二是质量指标，预算拟服务青少年10000人次，2019年实际执行共服务各类青少年1.8万余人次。三是社会效益，突出了团属校外活动场所的政治引领和价值引领作用，持续加强青少年理想信念教育，公益活动参与人数逐年增加，青少年对共青团的社会认可度持续增加。四是可持续影响，增强了共青团组织服务社会的能力，青少年活动中心成为了共青团加强青少年思想引领的重要品牌。发现的问题及原因，一是绩效管理水平还有进一步提升的空间，2019年结余0.44万元，主要原因是活动开展过程中商品价格的变化；二是活动开展的内容与青少年的期盼还有一定差距，2019年虽然活动数量、质量都有所提升，但是与青少年的期盼还有一定差距。下一步改进措施，一是加强预算编制，二是提升活动开展的数量和质量。

2.绩效自评报告或案例（详见附件）  

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53222326

附件：公益活动开展经费项目资金绩效自评报告

附件

公益活动开展经费项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。此笔资金共计102万元，由市校外联用于专项支持区青少年活动中心公益活动开展的彩票公益金。

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。区财政全额拨付资金102万元，用于专项支持区青少年活动中心公益活动开展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。预算资金102万元全部到位。

2.项目资金执行情况分析。到位资金102万元，实际列支101.56万元，结余资金0.44万元结转到2020年继续使用。

3.项目资金管理情况分析。严格按照预算列支，无挪用情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。预算拟开展活动100场次左右。实际开展“彩墨贺华诞•共绘新时代”庆祝新中国成立70周年青少年向祖国献礼现场书画大赛、“筑梦北京•喜迎华诞”红领巾公益研学夏令营、“不忘初心、牢记使命”教师节主题教育、“青春献礼新时代”庆祝新中国成立70周年主题活动、“我和我的祖国”庆祝新中国成立70周年免费观影、“从小学先锋 长大做先锋”红领巾先锋少年主题教育、“传承中华文化•共筑快乐家园”新时代家风教育、致敬“城市唤醒人”跨年公益等活动共计280余场次。

（2）质量指标。预算拟服务青少年10000人次。2019年实际执行共服务各类青少年1.8万余人次。

（3）时效指标。按时完成

（4）成本指标。无

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。突出团属校外活动场所的政治引领和价值引领作用，持续加强青少年理想信念教育，公益活动参与人数逐年增加，青少年对共青团的社会认可度持续增加。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。增强共青团组织服务社会的能力，青少年活动中心成为了共青团加强青少年思想引领的重要品牌。

3.满意度指标完成情况分析。无

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按财政要求进行。

团区委决算公开表.xlsx