| [ 索引号 ] | 11500228008652361T/2023-00021 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 梁平区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-13 | [ 发布日期 ] | 2023-03-14 |
重庆市梁平区土地储备中心2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区土地储备中心隶属于重庆市梁平区规划和自然资源局的公益一类财政全额预算事业单位，按正处级管理。宗旨为集体土地房屋征收和土地储备工作提供服务。主要职责任务是承担集体土地房屋征收的补偿、安置等具体工作；负责全区国有土地储备及其管护、开发、经营、利用和土地出让前期工作。
具体职责任务包括以下几点：
（1）负责集体土地房屋征收的日常管理、业务指导等事务性工作。
（2）协助办理农用地转用和集体土地征收审查报批工作。
（3）负责集体土地征收具体事务性工作。组织相关人员对征收范围内集体土地上房屋的权属、区位、用途、面积等情况进行调查； 编制集体土地征收补偿安置方案并按程序报批； 签订补偿安置协议，负责协助办理征地安置人员城镇职工基本养老保险。
（4）负责集体土地房屋征收等方面的档案管理、信息管理和统计等工作。
（5）负责集体土地房屋征收、储备土地管护等方面涉访涉诉事务性工作。
（6）协助编制全区土地储备计划、储备土地年度供应计划；负责土地储备计划的实施。
（7）负责对依法收回、收购、置换的土地，已办理农用地转用并完成征收及其他依法取得的土地实施储备，并按规定办理土地收储手续。
（8）负责土地储备资金的申报、管理和使用；指导使用土地储备专项债券资金；负责编制土地储各项目资金预决算，接受有关部门对资金的监督管理。
（9）负责全区储备土地的前期开发负责储备土地成本核算。
（10）负责储备土地的管护及临时利用。
（11）负责储备土地的动态管理和日常统计，负责做好土地
储备资产的登记、核算、评估等各项工作。
(12)负责土地供应前期工作，协助区规划自然资源局做好
土地供应和出让有关工作。
（二）单位构成
经梁平区机构编制委员会核定，我单位现有内设11个科室，分别是综合科、财务科、土地报批科、土地征收一科、土地征收二科、土地储备科、土地整治科、土地管护科、土地利用科、信访维稳科、政策法规宣传科，核定重庆市梁平区土地储备中心事业编制27 名。设主任l 名，副主任2 名；内设机构领导职数18 名，现有在职人员25人。
二、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数5110.75万元，其中：一般公共预算拨款538.33万元，政府性基金预算拨款4572.42万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2022年增加4431.7万元，主要是政府性基金预算拨款增加4572.42万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数5110.75万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算55.2万元，卫生健康支出预算25.32万元，住房保障支出预算26.27万元, 规划和自然资源等支出预算431.54万元,城乡社区支出4572.42万元。支出预算较2022年增加4431.7万元，主要是政府性基金预算拨款增加4572.42万元，项目支出预算增加4572.42万元。
三、部门（单位）预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入538.33万元，一般公共预算财政拨款支出538.33万元，比2022年增加10.28万元。其中：基本支出538.33万元，比2022年增加10.28万元，主要原因是人员支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元。
2023年政府性基金预算收入4572.42万元，政府性基金预算支出4572.42万元，比2022年增加4572.42万元，主要原因是本年度新增项目预算，主要用于土地收回补偿支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算5.7万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费2.0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费3.7万元，与2022年持平；公务用车购置费0.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：胡燕霞 电话：023-61010300）
一1一
附件3-1
重庆市梁平区土地储备中心 财政拨款收支总表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 5110.75 | 一、本年支出 | 5110.75 | 538.33 | 4572.42 |
|
一般公共预算拨款 | 538.33 | 社会保障和就业支出 | 55.20 | 55.20 |
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|
政府性基金预算拨款 | 4572.42 | 卫生健康支出 | 25.32 | 25.32 |
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国有资本经营预算拨款 |
| 城乡社区支出 | 4,572.42 |
| 4,572.42 |
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| 自然资源海洋气象等支出 | 431.54 | 431.54 |
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| 住房保障支出 | 26.27 | 26.27 |
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二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营预算拨款 |
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收入总数 | 5110.75 | 支出总数 | 5110.75 | 538.33 | 4572.42 |
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一1一
附件3-2
重庆市梁平区土地储备中心 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 2023年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 538.33 | 538.33 |
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 55.20 | 55.20 |
| |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.20 | 55.20 |
| |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.66 | 2.66 |
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.03 | 35.03 |
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.51 | 17.51 |
| |
210 | 卫生健康支出 | 25.32 | 25.32 |
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.32 | 25.32 |
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 20.80 | 20.80 |
| |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.52 | 4.52 |
| |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 431.54 | 431.54 |
| |
22001 | 自然资源事务 | 431.54 | 431.54 |
| |
2200150 | 事业运行 | 431.54 | 431.54 |
| |
221 | 住房保障支出 | 26.27 | 26.27 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 26.27 | 26.27 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 26.27 | 26.27 |
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备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3-3
重庆市梁平区土地储备中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 538.33 | 484.10 | 54.23 |
301 | 工资福利支出 | 484.21 | 481.21 | 3.00 |
30101 | 基本工资 | 122.56 | 122.56 |
|
30102 | 津贴补贴 | 4.02 | 4.02 |
|
30106 | 伙食补助费 | 3.00 |
| 3.00 |
30107 | 绩效工资 | 248.95 | 248.95 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.03 | 35.03 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 17.51 | 17.51 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.80 | 20.80 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.75 | 1.75 |
|
30113 | 住房公积金 | 26.27 | 26.27 |
|
30114 | 医疗费 | 4.32 | 4.32 |
|
302 | 商品和服务支出 | 48.23 |
| 48.23 |
30201 | 办公费 | 4.00 |
| 4.00 |
30205 | 水费 | 0.50 |
| 0.50 |
30206 | 电费 | 2.00 |
| 2.00 |
30207 | 邮电费 | 2.00 |
| 2.00 |
30211 | 差旅费 | 3.00 |
| 3.00 |
30216 | 培训费 | 1.84 |
| 1.84 |
30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 2.00 |
30226 | 劳务费 | 3.00 |
| 3.00 |
30228 | 工会经费 | 17.63 |
| 17.63 |
30229 | 福利费 | 6.57 |
| 6.57 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.70 |
| 3.70 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |
| 2.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.88 | 2.88 |
|
30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 |
|
30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.66 | 2.66 |
|
310 | 资本性支出 | 3.00 |
| 3.00 |
31002 | 办公设备购置 | 3.00 |
| 3.00 |
一1一
附件3-4
重庆市梁平区土地储备中心 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
2023年预算数 | ||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
5.7 |
| 3.7 |
| 3.7 | 2 | |
附件3-5
重庆市梁平区土地储备中心 政府性基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 4,572.42 |
| 4,572.42 |
212 | 城乡社区支出 | 4,572.42 |
| 4,572.42 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,572.42 |
| 4,572.42 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4,572.42 |
| 4,572.42 |
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一1一
附件3-6
重庆市梁平区土地储备中心 部门收支总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 538.33 | 社会保障和就业支出 | 55.20 |
政府性基金预算拨款收入 | 4,572.42 | 卫生健康支出 | 25.32 |
国有资本经营预算拨款收入 |
| 城乡社区支出 | 4,572.42 |
事业收入预算 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 431.54 |
事业单位经营收入预算 |
| 住房保障支出 | 26.27 |
其他收入预算 |
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本年收入合计 |
| 本年支出合计 |
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用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 | 0.03 |
上年结转 | 0.03 |
|
|
收入总计 | 5110.78 | 支出总计 | 5110.78 |
附件3-7
重庆市梁平区土地储备中心 部门收入总表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年 结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费预算收入 | ||||||||
| 合计 | 5,110.78 | 0.03 | 538.33 | 4572.42 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 55.20 |
| 55.20 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.20 |
| 55.20 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 2.66 |
| 2.66 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.03 |
| 35.03 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.51 |
| 17.51 |
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|
210 | 卫生健康支出 | 25.32 |
| 25.32 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 25.32 |
| 25.32 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 20.80 |
| 20.80 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.52 |
| 4.52 |
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212 | 城乡社区支出 | 4,572.42 |
|
| 4,572.42 |
|
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21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,572.42 |
|
| 4,572.42 |
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2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4,572.42 |
|
| 4,572.42 |
|
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|
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 431.57 | 0.03 | 431.54 |
|
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22001 | 自然资源事务 | 431.57 | 0.03 | 431.54 |
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2200150 | 事业运行 | 431.57 | 0.03 | 431.54 |
|
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221 | 住房保障支出 | 26.27 |
| 26.27 |
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22102 | 住房改革支出 | 26.27 |
| 26.27 |
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2210201 | 住房公积金 | 26.27 |
| 26.27 |
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一1一
附件3-8
重庆市梁平区土地储备中心 部门支出总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 | 对下级单 位补助支出 |
| 合计 | 5110.75 | 538.33 | 4572.42 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 55.20 | 55.20 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.20 | 55.20 |
|
|
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|
2080502 | 事业单位离退休 | 2.66 | 2.66 |
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.03 | 35.03 |
|
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|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.51 | 17.51 |
|
|
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|
210 | 卫生健康支出 | 25.32 | 25.32 |
|
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|
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.32 | 25.32 |
|
|
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|
2101102 | 事业单位医疗 | 20.80 | 20.80 |
|
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|
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.52 | 4.52 |
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 4,572.42 |
| 4,572.42 |
|
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|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,572.42 |
| 4,572.42 |
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2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4,572.42 |
| 4,572.42 |
|
|
|
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 431.54 | 431.54 |
|
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22001 | 自然资源事务 | 431.54 | 431.54 |
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2200150 | 事业运行 | 431.54 | 431.54 |
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221 | 住房保障支出 | 26.27 | 26.27 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 26.27 | 26.27 |
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2210201 | 住房公积金 | 26.27 | 26.27 |
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附件3-9
XXXXX（单位全称）政府采购预算明细表 | ||||||||||
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| 单位：万元 |
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
合计 |
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货物类 |
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服务类 |
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工程类 |
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备注：本单位无政府采购，故此表无数据。
附件3-10
2023年部门预算整体绩效目标表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件3-11
2023年项目绩效目标表
单位信息： | 重庆市梁平区土地储备中心 | 预算项目： | 50015522T000002201736-土地收储资金 | 职能职责与活动： | 1556018 | |||||||||||
主管部门： | 重庆市梁平区土地储备中心 | 项目经办人： | 叶小龙 | 项目总额： | 4572.42 | 万元 | ||||||||||
预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： |
| 其中: 财政资金： | 4572.42 | 万元 | ||||||||||
年度目标： | 根据重庆市梁平区人民政府关于同意收回国有建设用地使用权的批复（梁平府【2022】19、66、69、70、71号）文件精神，储备中心收回重庆悦旭房地产开发有限公司土地面积256151.1平方米，收回总价款4572.418万元整。 | 财政专户管理资金： |
| 万元 | ||||||||||||
单位资金： |
| 万元 | ||||||||||||||
社会投入资金： |
| 万元 | ||||||||||||||
银行贷款： |
| 万元 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 面积 | ＝ |
| 256151.1 | 256151.1 | 平方米 | 40 | 40 |
| ||||||
产出指标 | 经济效益指标 | 金额 | ＝ |
| 4622.418 | 4622.418 | 万元 | 40 | 40 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 定性 |
| 高中低 | 中 |
| 10 | 10 |
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一1一
附件5 2023年部门（单位）预算信息公开审核表 | ||||
单位名称：重庆市梁平区土地储备中心 日期：2023年3月7日 | ||||
项目 | 审核内容 | 审核情况 | ||
单位 | 部门 | |||
及时性 | 部门（单位）是否在财政（部门）批复20日内进行公开 | 是 |
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完整性 | 部门预算批复的表格是否全部公开 | 是 |
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编制说明是否包括模板所有内容 | 是 |
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编制说明中是否根据单位情况增加或删除内容 | 是 |
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功能分类科目类、款、项是否齐备，无数据的科目是否删除 | 是 |
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经济分类科目类、款是否齐备，无数据的科目是否删除 | 是 |
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专业性名词解释、部门预算公开联系人、联系方式是否完备 | 是 |
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细化度 | 1.因公出国（境）费用是否进行增减原因说明 | 是 |
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2.公务接待费是否进行增减原因说明 | 是 |
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3.公务用车购置及运行维护费是否进行说明 | 是 |
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（1）公务用车运行维护费是否进行增减原因说明 | 是 |
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（2）公务用车购置是否进行增减原因说明 | 是 |
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4.机关运行经费（即公用经费）预算安排是否进行说明 | 是 |
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5.政府采购情况、绩效目标设置情况是否说明 | 是 |
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6.部门整体绩效指标不低于5个、项目绩效指标不低于3个 | 是 |
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7.国有资产占有使用情况是否说明 | 是 |
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审核情况 | 1.“三本”预算支出功能科目是否公开到项级科目 | 是 |
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2.公共预算基本支出是否公开款级经济科目，包干公用经费是否细化 | 是 |
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3.公务用车购置及运行维护费是否细化 | 是 |
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4.编制说明中是否包含主要职责情况 | 是 |
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5.编制说明中是包含预算单位构成情况 | 是 |
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6.编制说明中是否包含预算收支情况说明、增减情况及原因分析 | 是 |
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7.表间数据勾稽关系是否正确（重点审核） | 是 |
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8.财政拨款公开数据与批复数据是否一致 | 是 |
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9.部门收入总表公共预算、基金预算科目是否混用 | 是 |
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10.部门支出总表基金预算科目是否有基本支出 | 否 |
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11.其他审核情况说明： | 否 |
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单位内审 | 经办人： 2023年 月 日 财务负责人： 2023年 月 日 单位主要领导： 2023年 月 日 | |||
部门审核 | 部门业务科室： 2023年 月 日 部门分管领导： 2023年 月 日 部门主要领导： 2023年 月 日 | |||
一1一
