[ 索引号 ]	11500228008652038C/2016-03860	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	梁平区人民政府
[ 成文日期 ]	2016-03-09	[ 发布日期 ]	2016-06-23

梁平县土地整治储备中心2016年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

梁平县土地整治储备中心是梁平县国土资源和房屋管理局直属财政全额拨款事业单位，主要负责编制全县土地储备年度计划和土地供应年度计划；负责制定具体地块的土地储备方案并负责组织实施；负责依法开展征收储备、收购储备、收回储备、置换储备等工作；负责筹建、使用和管理土地储备资金；负责通过市场运作机制进行储备土地整治；负责储备土地成本核算；负责对储备土地进行管护、开发、经营、利用；负责储备土地出让前期工作；负责通过土地出让为县政府积累发展资金；完成县政府交办的投融资工作和其他工作。

（二）内设机构及人员

经梁平县机构编制委员会核定，我单位现有内设五个科室，分别是综合科、土地储备科、融资财务科、工程整治科、土地管护科。单位人员编制22人，现有在职人员19人。

二、部门预算情况说明

2016年本单位预算收入合计270.04万元，其中：年初预算财政拨款270.04万元（一般公共预算财政拨款270.04万元），按功能分类：事业运行119.97万元，培训支出0.69万元，其他社会保障和就业支出0.98万元，事业单位医疗12.35万元，住房公积金支出11.75万元，国土资源行业业务管理69.3万元，土地资源储备支出55万元；公共预算财政拨款基本支出145.74万元，按经济分类：工资福利支出108.27万元，商品和服务支出22.66万元，对个人和家庭补助支出14.81万元；财政预算拨款项目支出124.3万元，主要用于土地资源储备支出。总预算收支与2015年相比，主要变化是2015年没有项目预算，今年财政预算拨款增加167.05万元，其原因是落实新《预算法》要求，上级转移支付和县级财政安排的项目资金提前下达单位，进一步加快项目建设实施和预算执行进度。

三、“三公”经费情况说明

我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、县关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出，2016年“三公”经费预算为9.55万元，其中：公务接待费5.7万元，公务用车运行维护费3.85万元，无因公出国（境）费用和公务用车购置费产生。比2015年“三公”经费预算减少17.57万元，下降65%（与2015年“三公”经费预算相比下降幅度较大）。

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	270.04	一、本年支出	1,998.71	270.04	1728.67
一般公共预算拨款	270.04	一般公共服务支出	1,972.94	244.27	1728.67
二、上年结转	1,728.67	教育支出	0.69	0.69
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	0.98	0.98
政府性基金预算拨款	1,728.67	医疗卫生与计划生育支出	12.35	12.35
		住房保障支出	11.75	11.75
		其他支出	-
		二、结转下年
0	270.04		1998.71	270.04	1728.67

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2015年预算数	2016年预算数
科目编码	科目名称	2015年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	102.99	270.04	145.74	124.30
205	教育支出	0.29	0.69	0.69	-
20508	进修及培训	0.29	0.69	0.69	-
2050803	培训支出	0.29	0.69	0.69
208	社会保障和就业支出	0.81	0.98	0.98	-
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0.81	0.98	0.98	-
2089901	其他社会保障和就业支出（项）	0.81	0.98	0.98
210	医疗卫生与计划生育支出	9.09	12.35	12.35	-
21005	医疗保障	9.09	12.35	12.35	-
2100502	事业单位医疗	9.09	12.35	12.35
220	国土海洋气象等支出	84.14	244.27	119.97	124.30
22001	国土资源事务	84.14	244.27	119.97	124.30
2200108	国土资源行业业务管理		69.30		69.30
2200112	土地资源储备支出		55.00		55.00
2200150	事业运行	84.14	119.97	119.97
221	住房保障支出	8.66	11.75	11.75	-
22102	住房改革支出	8.66	11.75	11.75	-
2210201	住房公积金	8.66	11.75	11.75

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	145.74	123.08	22.66
301	工资福利支出	108.27	108.27	-
30101	基本工资	45.84	45.84
30103	奖金	3.75	3.75
30104	社会保障缴费	10.29	10.29
30107	绩效工资	48.39	48.39
302	商品和服务支出	22.66	-	22.66
30201	办公费	9.80		9.80
30202	印刷费	0.55		0.55
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	4.16		4.16
30216	培训费	0.69		0.69
30228	工会经费	1.59		1.59
30229	福利费	1.37		1.37
303	对个人和家庭的补助	14.81	14.81	-
30305	生活补助	0.02	0.02
30307	医疗费	3.04	3.04
30311	住房公积金	11.75	11.75

表4
一般公共预算“三公”经费支出表

															单位：万元
2015年预算数							2016年预算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计		公务用车购置费		公务用车运行费
27.12			8.27		8.27	18.85	9.55			3.85				3.85	5.7
表5
政府性基金预算支出表

													单位：万元
科目编码		科目名称							本年政府性基金预算财政拨款支出
									合计		基本支出		项目支出
		合计							1,728.67		-		1,728.67
212		城乡社区支出							1,728.67		-		1,728.67
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出							1,728.67		-		1,728.67
2120802		土地开发支出							931.05				931.05
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出							797.62				797.62

表6
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	270.04	一般公共服务支出	1,972.94
事业单位经营收入		教育支出	0.69
其他收入		社会保障和就业支出	0.98
		医疗卫生与计划生育支出	12.35
		住房保障支出	11.75
本年收入合计	270.04	本年支出合计	1,998.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	1728.67
收入总计	1,998.71	支出总计	1,998.71

表7
部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		, 事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	, 事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	1,998.71	1,728.67	270.04	-	-	-	-	-	-	-
205	教育支出	0.69	-	0.69	-	-	-	-	-	-	-
20508	进修及培训	0.69	-	0.69	-	-	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	0.69		0.69
208	社会保障和就业支出	0.98	-	0.98	-	-	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0.98	-	0.98	-	-	-	-	-	-	-
2089901	其他社会保障和就业支出（项）	0.98		0.98
210	医疗卫生与计划生育支出	12.35	-	12.35	-	-	-	-	-	-	-
21005	医疗保障	12.35	-	12.35	-	-	-	-	-	-	-
2100502	事业单位医疗	12.35		12.35
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,728.67		-	-	-	-	-	-	-	-
2120802	土地开发支出	1,728.67	1,728.67
220	国土海洋气象等支出	244.27	-	244.27	-	-	-	-	-	-	-
22001	国土资源事务	244.27	-	244.27	-	-	-	-	-	-	-
2200108	国土资源行业业务管理	69.30		69.30
2200112	土地资源储备支出	55.00		55.00
2200150	事业运行	119.97		119.97
221	住房保障支出	11.75	-	11.75	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	11.75	-	11.75	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	11.75		11.75

表8
部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,998.71	145.74	1,852.97	-	-	-
20508	进修及培训	0.69	0.69	-	-	-	-
2050803	培训支出	0.69	0.69
208	社会保障和就业支出	0.98	0.98	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0.98	0.98	-	-	-	-
2089901	其他社会保障和就业支出（项）	0.98	0.98
210	医疗卫生与计划生育支出	12.35	12.35	-	-	-	-
21005	医疗保障	12.35	12.35	-	-	-	-
2100502	事业单位医疗	12.35	12.35
212	城乡社区支出	1,728.67	-	1,728.67	-	-	-
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,728.67	-	1,728.67	-	-	-
2120802	土地开发支出	931.05		931.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	797.62		797.62
220	国土海洋气象等支出	244.27	119.97	124.30	-	-	-
22001	国土资源事务	244.27	119.97	124.30	-	-	-
2200108	国土资源行业业务管理	69.30		69.30
2200112	土地资源储备支出	55.00		55.00
2200150	事业运行	119.97	119.97
221	住房保障支出	11.75	11.75	-	-	-	-
22102	住房改革支出	11.75	11.75	-	-	-	-
2210201	住房公积金	11.75	11.75

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