一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市梁平区土地储备中心的宗旨为集体土地房屋征收和土地储备工作提供服务。其主要职责任务包括：承担集体土地房屋征收的补偿、安置等具体工作；负责全区国有土地储备及其管护、开发、经营、利用和土地出让前期工作。

（二）机构设置。根据《中共重庆市梁平区委办公室重庆市梁平区人民政府办公室关于印发〈重庆市梁平区党政机构设置方案的实施意见〉的通知》（梁委办〔2017〕1号）和《重庆市机构编制委员会办公室关于〈重庆市梁平区承担行政职能事业单位改革试点方案〉的通知》（渝编办〔2017〕92号）精神，撤销重庆市梁平区土地整治储备中心、重庆市梁平区土地房屋统征办公室、重庆市梁平区土地房屋征收中心，组建重庆市梁平区土地储备中心（挂重庆市梁平区土地房屋征收中心牌子），为隶属于重庆市梁平区国土资源和房屋管理局的公益一类财政全额预算事业单位，按正处级管理。2018年事业单位机构改革，根据《中共重庆市梁平区委机构编制委员会关于同意区规划和自然资源局所属事业单位机构编制事项的批复》（梁委编委发〔2020〕37号）文件精神，调整重庆市梁平区土地储备中心职责任务及内设机构设置，设11个内设机构：综合科、财务科、土地报批科、土地征收一科、土地征收二科、土地储备科、土地整治科、土地管护科、土地利用科、信访维稳科、政策法规宣传科。

（三）单位构成。本单位为隶属于重庆市梁平区规划和自然资源局的公益一类财政全额预算事业单位，按正处级管理，定为一级预算单位，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计27,947.05万元，支出总计27,947.05万元。收支较上年决算数减少3,383.29万元、下降10.8%，主要原因是本年土地储备专项债券资金收入减少。

2.收入情况。2021年度收入合计27,947.05万元，较上年决算数增加10,265.18万元，增长58.1%，主要原因是项目收入增加。其中：财政拨款收入27,858.43万元，占99.7%；其他收入88.61万元，占0.3%。

3.支出情况。2021年度支出合计27,946.76万元，较上年决算数减少3,383.58万元，下降10.8%，主要原因是本年土地储备专项债券资金支出减少。其中：基本支出623.36万元，占2.2%；项目支出27,323.4万元，占97.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.29万元，较上年决算数增加0.29万元，增长100.0%，主要原因是上年没有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计27,858.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3,399.32万元，下降10.9%。主要原因是本年土地储备专项债券资金收入和支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入585.03万元，较上年决算数增加63.55万元，增长12.2%。主要原因是人员支出增加。较年初预算数增加86.15万元，增长17.3%。主要原因是人员支出和公用支出增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出585.03万元，较上年决算数增加63.55万元，增长12.2%。主要原因是人员支出和公用支出增加。较年初预算数增加86.15万元，增长17.3%。主要原因是人员支出和公用支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.65万元，占0.3%，较年初预算数减少0.03万元，下降1.8%，主要原因本年培训没有预算多。

（2）社会保障与就业支出58.96万元，占10.1%，较年初预算数增加2.64万元，增长4.7%，主要原因是人员工资增加导致其增加。

（3）卫生健康支出24.57万元，占4.2%。

（4）自然资源海洋气象等支出474.53万元，占81.1%，较年初预算数增加83.54万元，增长21.4%，主要原因是人员支出和经费支出增加。

（5）住房保障支出25.33万元，占4.3%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出535.03万元。其中：人员经费467.03万元，较上年决算数减少20.76万元，下降4.3%，主要原因是人员支出较预算减少。人员经费用途主要包括基本工资、公积金和社会保险费。公用经费68万元，较上年决算数增加34.31万元，增长101.8%，主要原因是公用开支增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费和水电迅费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入27,273.4万元，较上年决算数增加10,185.6万元，增长59.6%，主要原因是本年项目收入增加。本年支出27,273.4万元，较上年决算数减少3,462.88万元，下降11.3%，主要原因是上年有债券资金支付，本年没有。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.75万元，较年初预算数减少3.75万元，下降68.2%，主要原因是节约三公经费开支。较上年支出数减少0.17万元，下降8.9%，主要原因是节约三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。上年与本年都无发生，与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年无车辆购置。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年无车辆购置，与上年持平。

公务车运行维护费1.66万元，主要用于公务车辆保险和日常运行。费用支出较年初预算数减少3.34万元，下降66.8%，主要原因是本年尽量减少公务车运行费用。较上年支出数减少0.26万元，下降13.5%，主要原因是本年尽量减少公务车运行费用。

公务接待费0.09万元，主要用于工作交流接待。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降82.0%，主要原因是节约开支。较上年支出数增加0.09万元，增长100.0%，主要原因是去年无接待，本年有一次接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次9人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费99.78元，车均购置费0万元，车均维护费0.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年度培训费支出1.65万元，较上年决算数减少0.07万元，下降4.1%，主要原因是本年培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金27323.4万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。对拨付收回土地使用权补偿款项目资金绩效目标自评表

表进行公开。

（2）公开内容。见附件1

2.绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

已完成2021年绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2021年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 胡燕霞 53235768

附件：

1. 项目资金绩效目标自评表

土储中心2021年度部门决算公开表样.xlsx