一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市梁平区土地储备中心的宗旨为集体土地房屋征收和土地储备工作提供服务。其主要职责任务包括：承担集体土地房屋征收的补偿、安置等具体工作；负责全区国有土地储备及其管护、开发、经营、利用和土地出让前期工作。

（二）机构设置。根据《中共重庆市梁平区委办公室重庆市梁平区人民政府办公室关于印发〈重庆市梁平区党政机构设置方案的实施意见〉的通知》（梁委办〔2017〕1号）和《重庆市机构编制委员会办公室关于〈重庆市梁平区承担行政职能事业单位改革试点方案〉的通知》（渝编办〔2017〕92号）精神，撤销重庆市梁平区土地整治储备中心、重庆市梁平区土地房屋统征办公室、重庆市梁平区土地房屋征收中心，组建重庆市梁平区土地储备中心（挂重庆市梁平区土地房屋征收中心牌子），为隶属于重庆市梁平区国土资源和房屋管理局的公益一类财政全额预算事业单位，按正处级管理。2018年事业单位机构改革，根据《中共重庆市梁平区委机构编制委员会关于同意区规划和自然资源局所属事业单位机构编制事项的批复》（梁委编委发〔2020〕37号）文件精神，调整重庆市梁平区土地储备中心职责任务及内设机构设置，设11个内设机构：综合科、财务科、土地报批科、土地征收一科、土地征收二科、土地储备科、土地整治科、土地管护科、土地利用科、信访维稳科、政策法规宣传科。

（三）单位构成。本单位为隶属于重庆市梁平区规划和自然资源局的公益一类财政全额预算事业单位，按正处级管理，定为一级预算单位，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计31,330.34万元，支出总计31,330.34万元。收支较上年决算数 减少20,300.43万元、 下降39.3%，主要原因是本年土地储备专项债券资金收入减少。

2.收入情况。2020年度收入合计17,681.87万元，较上年决算数减少33,948.9万元，下降65.8%，主要原因是2019年有土地储备专项债券资金收入。其中：财政拨款收入17,609.28万元，占99.6%；其他收入72.59万元，占0.4%。此外，使用年初结转和结余13,648.47万元。

3.支出情况。2020年度支出合计31,330.34万元，较上年决算数减少6,651.96万元，下降17.5%，主要原因是本年土地储备专项债券资金收入减少。其中：基本支出 594.07万元，占1.9%；项目支出30,736.27万元，占98.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少13,648.47万元，下降100%，主要原因是上年结余的土地储备专项债券资金，本年全部支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计31,257.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少20,256.01万元，下降39.3%。主要原因是本年土地储备专项债券资金收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入521.48万元，较上年决算数减少85.13万元，下降14.0%。主要原因是2019年人员调动减少。较年初预算数 增加14.72万元，增长2.9%。主要原因是调标追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出521.48万元，较上年决算数减少85.13万元，下降14.0%，主要原因是2019年人员调动减少。较年初预算数 增加14.72万元，增长2.9%。主要原因是调标追加预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）教育支出1.72万元，占0.3%，较年初预算数减少0.00万元，下降0%。

（2）社会保障与就业支出54.28万元，占10.4%，较年初预算数减少0万元，下降0.0%。

（3）卫生健康支出25.64万元，占4.9%，较年初预算数减少万元，下降0.0%。

（4）自然资源海洋气象等支出413.57万元，占79.3%，较年初预算数增加15.03万 元，增长3.7%，主要原因是调标追加预算。

（5）住房保障支出26.27万元，占5%，较年初预算数减少0万元，下降0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出521.48万元。其中：人员经费487.79万元，较上年决算数减少111.05万元，下降18.5%，主要原因是2019年人员调动减少。人员经费用途主要包括工资、社保和住房公积金等。公用经费33.69万元，较上年决算数增加25.92万元，增长333.6%，主要原因是2019年部分支出在其他预算收入中列支。公用经费用途主要包括办公支出、车辆运行、工会经费和差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余13,648.47万元，年末结转结余0万元。本年收入17,087.8万元，较上年决算数减少33,819.37万元，下降66.4%，主要原因本年土地储备专项债券资金收入减少。本年支出30,736.27万元，较上年决算数减少6,522.42万元，下降17.5%，主要原因是土地储备专项债券资金上年有结余，本年全部支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.92万元，较年初预算数减少4.08万元，下降68%，主要原因是实际发生额减少。 较上年支出数减少3.92万元，下降67.1%，主要原因是培训费和车辆运行费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2020年度未发生因公出国（境）事项。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2020年度未发生公务车购置。

公务车运行维护费1.92万元，主要用于公务车加油、过路费、保险费和维修费。费用支出较年初预算数减少4.08万元，下降68%，主要原因是公务车加油、过路费和维修费用减少。较上年支出数减少3.92万元，下降67.1%，主要原因是公务用车费用较去年减少。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2020年度未发生公务接待事项。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0万元。 机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年度培训费支出 1.72万元，较上年决算数减少0.21万元，下降10.9%，主要原因是培训较去年减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和两个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评11项，涉及资金45026.28万元；从评价情况来看，全年完成情况很好，完成达到100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

(1)、绩效目标分解下达情况

2020年度土地储备专项债券和国有土地使用权出让收入安排的支出30736.28万元，做好集体土地房屋征收的补偿、安置以及国有土地储备及其管护、开发、经营、利用和土地出让前期工作，为全区集体土地房屋征收和土地储备工作提供服务。

(2)、绩效目标完成情况分析

①资金投入情况分析。

2019年度区财政局全年预算国土地储备专项债券收入安排的支出40000万元，使用26351.53万元，结余13648.47万元，留待2020年度完成土地储备专项债券和国有土地使用权出让收入安排。

各科室负责项目的管理，资金拨付由各科室根据工作进度提出申请，财务科核算资金情况，分管副主任和分管财务副主任审批后报中心主要领导、局分管副局长、局长以及分管副区长审批后方可使用。

②绩效目标完成情况分析。

年初设定总体目标：2019年度区财政局全年预算国土地储备专项债券收入安排的支出40000万元，使用26351.53万元，结余13648.47万元待2020年完成。

全年目标实际完成情况：，2020年度项目绩效目标得以全面实现。

③、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

④、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果作为以后年度项目预算安排和政策调整的重要参考依据，并根据梁平财发〔2019〕196号文件精神，经区级预算公开评审，并向区人大报告自评结果，并随同部门决算向社会公开。

（三）重点绩效评价结果

2020年度本部门无项目纳入重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：凌玲 53235768

土地储备中心2020年度区级部门决算公开表.xlsx