一、部门基本情况

（一）职能职责

1.组织开展党的新闻舆论工作，宣传阐释党的政策主张、反映群众意愿呼声。传播社会主流价值、广泛凝聚社会共识。

2.负责《梁平日报》、梁平融媒体中心综合广播、梁平融媒体中心综合频道、梁平网、梁平手机报、梁平手机台、梁平发布微信公众号、梁平融媒微信公众号、家在梁平APP等全媒体平台的内容生产、发布及管理运营，承担全区对外宣传工作，开展新闻业务交流、培训。

3.组织实施“媒体+政务”“媒体+服务”“媒体+项目”“媒体+电商”等运行模式，最广泛地引导群众、服务群众。

4.全媒体平台开设频道、板块、栏目等，为镇街、村社提供全方位、定制化服务，开辟线上线下社区群众交流通道，搭建群众之间的联络纽带。

5.参与组织各类群众性文化、科普、公益活动，协助行业主管部门承办各类商务、会展等活动，参与智慧政务、智慧城市、智慧社区建设。

6.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市梁平区融媒体中心是区委直属事业部门，公益一类事业部门，为正处级，归口区委宣传部领导，核定事业编制48名，内设机构有：办公室、财务室、总编室、新闻部、报业部、新媒体部、专题部、节目部、播音主持部、技术保障部、媒资管理部。从预算部门构成看，纳入本部门2023年决算编制的为融媒体中心本级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3061.43万元，支出总计3061.43万元。收支较上年决算数增加689.44万元，增长29.1%，主要原因是2023年支付梁平区电视标清转高清及融媒体功能提升项目进度款1057万元，同时2023年减少支付春晚活动费用、绿色中国行系列活动直播录播费用、《梁平日报》印刷费投递费等367.56万元。

2.收入情况。2023年度收入合计3020.56万元，较上年决算数增加710.52万元，增长30.8%，主要原因是2023年将区财政局返还的2022年梁平区电视标清转高清及融媒体功能提升项目资金1057万元转为财政拨款收入；但2023年收到的重庆明月山传媒有限公司上缴营业利润与上年相比减少346.68万元。其中：财政拨款收入3020.56万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余40.87万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3061.43万元，较上年决算数增加689.44万元，增长29.1%，主要原因是2023年支付梁平区电视标清转高清及融媒体功能提升项目进度款1057万元，同时同时2023年减少支付春晚活动费用、绿色中国行系列活动直播录播费用、《梁平日报》印刷费投递费等367.56万元。其中：基本支出1415.07万元，占46.2%；项目支出1646.36万元，占53.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，主要原因是单位实行零结转，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3061.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加689.44万元，增长29.1%。主要原因是2023年支付梁平区电视标清转高清及融媒体功能提升项目进度款1057万元，同时2023年减少支付春晚活动费用、绿色中国行系列活动直播录播费用、《梁平日报》印刷费投递费等367.56万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3020.56万元，较上年决算数增加710.52万元，增长30.8%。主要原因是2023年将区财政局返还的2022年梁平区电视标清转高清及融媒体功能提升项目资金1057万元转为一般公共预算财政拨款收入。但2023年收到的重庆明月山传媒有限公司上缴营业利润与上年相比减少346.68万元。较年初预算数增加702.9万元，增长30.3%。主要原因是2023年收到区财政局返还的2022年梁平区电视标清转高清及融媒体功能提升项目资金1057万元转为一般公用预算财政拨款收入；但由于重庆明月山传媒有限公司经营原因，非税收入较年初预算数减少354.1万元。此外，年初财政拨款结转和结余40.87万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3061.43万元，较上年决算数增加689.44万元，增长29.1%。主要原因是2023年支付梁平区电视标清转高清及融媒体功能提升项目进度款1057万元，同时2023年减少支付春晚活动费用、绿色中国行系列活动直播录播费用、《梁平日报》印刷费投递费等367.56万元。较年初预算数增加743.77万元，增长32.1%。主要原因是2023年支付梁平区电视标清转高清及融媒体功能提升项目进度款1057万元；且由于2023年新增职工3人，工资福利等人员经费增加54.33万元。同时2023年减少支付春晚活动费用、绿色中国行系列活动直播录播费用、《梁平日报》印刷费投递费等367.56万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是单位实行零结转，无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出2816.32万元，占92.0%，较年初预算数增加695.2万元，增长32.8%，主要原因是2023年支付梁平区电视标清转高清及融媒体功能提升项目进度款1057万元；同时2023年减少支付春晚活动费用、绿色中国行系列活动直播录播费用、《梁平日报》印刷费投递费等367.56万元。

（2）社会保障与就业支出142.45万元，占4.7%，较年初预算数增加26.29万元，增长22.6%，主要原因是2023年我部门在职人员通过事业部门公开招聘进入3名，人员经费增加。

（3）卫生健康支出39.21万元，占1.3%，较年初预算数减少1.71万元，下降4.2%，主要原因是2023年我部门新增退休人员4名，减少了医保费用支出。

（4）住房保障支出25.06万元，占0.9%，较年初预算数减少14.0万元，下降36.5%，主要原因是2023年进行住房公积金清算，我部门职工实际按最低标准缴纳住房公积金。

（5）其他支出38.39万元，占1.3%，较年初预算数增加38.39万元，增长100.0%，主要原因是这部分资金为使用上年结转结余支付部门办公费、劳务费等，未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1415.07万元。其中：人员经费1328.51万元，较上年决算数增加8.52万元，增长0.7%，主要原因是2023年进行住房公积金清算，实际住房公积金支出较上年决算数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费86.56万元，较上年决算数增加16.48万元，增长23.5%，主要原因是2023年我部门通过事业部门公开招聘新增3名职工，所以办公费、劳务费等较上年决算数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.94万元，较年初预算数增加0.94万元，增长11.8%，主要原因是2023年我部门未编制公务接待费年初预算，后续经预算调剂后支出公务接待费。较上年支出数减少0.77万元，下降7.9%，主要原因是严格控制三公经费的使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出0万元，主要原因是是本部门2023年度未发生因公出国（境）情况。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2023年度我单位暂购置车辆需求。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2023年度我单位无购置车辆需求。

 公务车运行维护费7.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降1.8%，主要原因是严格管理公务用车。较上年支出数减少0.3万元，下降3.7%，主要原因是严格管理公务用车。

 公务接待费1.08万元，主要用于接待主要用于接待市内融媒体中心和其他区县融媒体中心到我中心调研工作接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.08万元，增长100.0%，主要原因是2023年我部门未编制公务接待费年初预算，后续经预算调剂后支出公务接待费。较上年支出数减少0.47万元，下降30.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待7批次152人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费71.24元，车均购置费0万元，车均维护费2.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，主要原因是本部门2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出7.75万元，较上年决算数增加1.32万元，增长20.5%，主要原因是本部门2023年为提升职工业务能力水平，组织职工进行业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1646.36万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：朱老师023-53223076