一、单位基本情况

（一）职能职责。

①组织开展党的新闻舆论工作，宣传阐释党的政策主张、反映群众意愿呼声，传播社会主流价值、广泛凝聚社会共识。

②负责梁平日报、梁平人民广播电台、梁平电视台、梁平手机报、梁平手机台、梁平微发布微信公众号、家在梁平App等全媒体平台的内容生产、发布及管理运营，承担全区对外宣传工作，开展新闻业务交流、培训。

③组织实施“媒体+政务”“媒体+服务”“媒体+项目”“媒体+电商”等运行模式，最广泛地引导群众、服务群众。

④全媒体平台开设频道、版块、栏目等，为镇街、村社提供全方位、定制化服务，开辟线上线下社区群众交流通道，搭建群众之间的联络纽带。

⑤参与组织各类群众性文化、科普、公益活动，协助行业主管部门承办各类商务、会展等活动，参与智慧政务、智慧城市、智慧社区建设。

⑥完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市梁平区融媒体中心是区委直属事业单位，公益一类事业单位，为正处级，归口区委宣传部领导,事业编制48名。内设机构有：办公室、财务室、总编室、党群人事部、新闻部、报业部、新媒体部、节目部、播音主持部、技术保障部、媒体运营部、媒资管理部、后勤保障部。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年决算编制的为融媒体中心本级。本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2401.51万元，支出总计2401.51万元。收支较上年决算数减少781.38万元、下降24.5%，主要原因是：减少融媒体平台建设项目500万元，减少宣传梁平区文化专项支出项目70万元，减少无线覆盖运行维护项目资金160万元。

2.收入情况。2021年度收入合计2401.51万元，较上年决算数减少731.38万元，下降23.3%，主要原因是：融媒体建设平台、宣传梁平文化专项支出和无线覆盖运行维护等项目减少。其中：财政拨款收入2401.51万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计2401.51万元，较上年决算数减少781.38万元，下降24.5%，主要原因是：融媒体建设平台、宣传梁平文化专项支出和无线覆盖运行维护等项目减少。其中：基本支出1885.51万元，占78.5%；项目支出516万元，占21.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是资金使用合理规范，无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2401.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少781.38万元，下降24.5%。主要原因是融媒体建设平台、宣传梁平文化专项支出和无线覆盖运行维护等项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2401.51万元，较上年决算数减少281.38万元，下降8.8%。主要原因是融媒体建设平台项目减少。较年初预算数增加771.79万元，增长47.4%。主要原因是在实施过程中，临聘人员费用增加，增加全域重庆项目经费增加，网络广播电视台运行经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2401.51万元，较上年决算数减少281.38万元，下降10.5%。主要原因是融媒体建设平台项目减少。较年初预算数增加771.79万元，增长47.4%。主要原因在实施过程中，临聘人员费用增加，增加全域重庆项目经费增加，网络广播电视台运行经费增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是资金使用合理规范，决算与预算一致。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10万元，占0.4%，较年初预算数增加10万元，增长100.0%，主要原因是该一般公共服务支出主要用于其他纪检监察事务支出，未纳入年初预算。

（2）教育支出2.68万元，占0.1%，较年初预算数增加0.12万元，增长4.7%，主要原因是2021年本部门新进工作人员6名，人员经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出2161.77万元，占90.0%，较年初预算数增加732.68万元，增长51.3%，主要原因是在实施过程中，临聘人员费用增加，增加全域重庆项目经费增加，网络广播电视台运行经费增加。

（3）社会保障与就业支出142.62万元，占5.9%，较年初预算数增加25.41万元，增长21.7%，主要原因是2021年本部门在职人与通过事业单位公开招聘进入6名，人员经费增加。

（4）卫生健康支出42.63万元，占1.8%，较年初预算数增加1.43万元，增长3.5%，主要原因是2021年本部门在职人与通过事业单位公开招聘进入6名，人员经费增加。

（5）住房保障支出41.81万元，占1.7%，较年初预算数增加2.14万元，增长5.4%，主要原因是2021年本部门在职人与通过事业单位公开招聘进入6名，人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1885.51万元。其中：人员经费1505万元，较上年决算数减少63.87万元，下降4.1%，主要原因是2021年在职人员中共调出11人，通过事业单位公开招聘进入6人，调出人员工资水平比进入人员工资水平高，人员经费较上年决算数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费380.51万元，较上年决算数增加27.76万元，增长7.9%，主要原因是2021年发生项目支出委托业务费增加，公务车实际保有量为3辆，公务车运行维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少500万元，下降100.0%，主要原因是融媒体技术平台项目收入减少。本年支出0万元，较上年决算数减少500万元，下降100.0%，主要原因是融媒体技术平台项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计9.02万元，较年初预算数减少5.98万元，下降39.9%，主要原因是严格控制三公经费的使用。较上年支出数增加2.59万元，增长40.3%，主要原因是上年度因核算错误未将一辆公务车运行维护费用纳入决算范围，2021年将其纳入决算范围，公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本部门2021年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度未发生因公出国（境）情况。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度未发生因公出国（境）情况,与上年持平。

公务车购置费0万元，主要原因是本部门2021年度暂无购置车辆需求。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度无购置车辆需求。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度本部门未购置车辆,与上年持平。

公务车运行维护费7.96万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.04万元，下降20.4%，主要原因是严格公车管理。较上年支出数增加2.93万元，增长58.3%，主要原因是上年度因核算错误未将一辆公务车运行维护费用纳入决算范围，2021年将其纳入决算范围，公务车运行维护费增加。

公务接待费1.06万元，主要用于接待市内融媒体中心和其他区县融媒体中心到我中心调研工作接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.94万元，下降78.8%，主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.34万元，下降24.3%，主要原因是严格控制经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待21批次123人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费86.18元，车均购置费0万元，车均维护费2.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，与上年决算数相比，基本持平，主要原因是本单位2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出7.05万元，较上年决算数增加2.14万元，增长43.6%，主要原因是为提高职工业务水平，相关业务培训增多。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额3179.99万元，其中：政府采购货物支出3132.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.2万元。其中采购梁平区电视标清转高清及融媒体功能提升项目设备金额3155.01万元，采购办公设备、办公电脑、摄影器材等金额24.98万元。授予中小企业合同金额3179.99万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3179.99万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评3项，涉及资金2401.51万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评3项，涉及资金2401.51万元。我中心公开部门整体绩效自评表和1个项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

2021年区财政预算450万元用于梁平报印刷费用、手机报运行费用、家在梁平App发送及运行费用，主要完成梁平日报的印刷投递、手机报信息发送、家在梁平App运行等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。区财政局于2021年2月—12月先后4次拨付到位资金450万元。

2.项目资金执行情况分析。印刷费200万元，投递费85万元，委托业务费165万元，合计450万元。

3.项目资金管理情况分析。按照要求进行招投标规定实施，严格加强对资金的管理使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标。全面完成了数量指标。一是完成梁平报的印刷份数和质量，梁平新闻、梁平日报等各类媒体全年达到261期以上；二是保证按时将日报送到消费者手中，定期按时将新闻推送给读者。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益。有力推进广大群众获得党和政府的政策、路线等信息，完成了社会效益指标。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众满意度达到90.0%，完成了满意度指标。

3.关于绩效自评结果的说明

2021年度我单位实现年度绩效目标的完成。但群众满意度未达100.0%，可能存在部分消费者不满意的问题。

下一步我们将加大对梁平报的投入，科学改善投递方式，让梁平日报能够即时送达消费者手中；完善和优化手机报新闻推送和家在梁平APP的使用页面和新闻质量，加大对家在梁平App的投入，给消费者更好的新闻阅读体验。

（三）重点绩效评价结果

2021年度我单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

朱老师023-53223076