一、单位基本情况

（一）职能职责。

①组织开展党的新闻舆论工作，宣传阐释党的政策主张、反映群众意愿呼声，传播社会主流价值、广泛凝聚社会共识。

②负责梁平日报、梁平人民广播电台、梁平电视台、梁平手机报、梁平手机台、梁平微发布微信公众号、家在梁平App等全媒体平台的内容生产、发布及管理运营，承担全区对外宣传工作，开展新闻业务交流、培训。

③组织实施“媒体+政务”“媒体+服务”“媒体+项目”“媒体+电商”等运行模式，最广泛地引导群众、服务群众。

④全媒体平台开设频道、版块、栏目等，为镇街、村社提供全方位、定制化服务，开辟线上线下社区群众交流通道，搭建群众之间的联络纽带。

⑤参与组织各类群众性文化、科普、公益活动，协助行业主管部门承办各类商务、会展等活动，参与智慧政务、智慧城市、智慧社区建设。

⑥完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市梁平区融媒体中心是区委直属事业单位，公益一类事业单位，为正处级，归口区委宣传部领导,事业编制48名。内设机构有：办公室、财务室、总编室、党群人事部、新闻部、报业部、新媒体部、节目部、广播部、技术保障部、媒体运营部、媒资管理部、后勤保障部。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年决算编制的为融媒体中心本级。

（四）机构改革。2020年由与机构改革，由原重庆市梁平区新闻中心与原重庆市梁平区广播电视台合并成立融媒体中心

二、部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计3182.89万元，支出总计3182.89万元。收支较上年决算数增加1251.6万元、增长64.8%，主要原因是：融媒体技术平台建设项目等运行经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计3132.89万元，较上年决算数增加1223.9万元，增长64.1%，主要原因是：融媒体技术平台建设项目等运行经费增加。其中：财政拨款收入3132.89万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0.0万元，年初结转和结余50.0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3182.89万元，较上年决算数增加1323.9万元，增长71.2%，主要原因是：融媒体技术平台建设项目等运行经费增加。其中：基本支出 1921.62万元，占60.4%；项目支出1261.27万元，占39.6%。

4.结转结余情况。

2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少50万元，下降100.0%，主要原因是资金使用合理规范，决算与预算一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3182.89万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1280.33万元，增长67.3%。主要原因是融媒体技术平台建设项目等运行经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2632.89万元，较上年决算数增加730.33万元，增长38.4%。主要原因是融媒体技术平台建设项目等运行经费增加。较年初预算数增加665.19万元，增长33.8%。主要原因是在实施过程中，融媒体技术平台建设项目部分资金未纳入当年年初预算中。此外，年初财政拨款结转和结余50万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2682.89万元，较上年决算数增加830.33万元，增长44.8%。主要原因是融媒体技术平台建设项目等运行经费增加。较年初预算数增加715.19万元，增长36.3%。主要原因是年初财政拨款结转和结余50万元和在实施过程中，融媒体技术平台建设项目部分资金未纳入当年预算中。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少50万元，下降100.0%，主要原因是资金使用合理规范，决算与预算一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.1万元，占0.1%，与年初预算数一致。

（2）文化旅游体育与传媒支出2,474.53万元，占92.2%，较年初预算数增加711.58万 元，增长40.4%，主要原因是在实施过程中，融媒体技术平台建设项目部分资金未纳入当年预算中。

（3）社会保障与就业支出107.44万元，占4.0%，较年初预算数增加3.6万元，增长3.5%，主要原因是聘用人员增加。

（4）卫生健康支出49.59万元，占1.8%，与年初预算数一致。

（5）住房保障支出48.24万元，占1.8%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1921.62万元。其中：人员经费1568.87万元，较上年决算数增加812.17万元，增长107.3%，主要原因是人员增加，公用经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费352.75万元，较上年决算数增加33.32万元，增长10.4%，主要原因是人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入500万元，较上年决算数增加500元，增长100.0%，主要原因是融媒体技术平台建设项目等运行经费增加。本年支出500万元，较上年决算数增加500万元，增长100.0%，主要原因是融媒体技术平台建设项目等运行经费增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.43万元，较年初预算数减少8.57万元，下降57.1%，主要原因是严格控制三公经费的使用。较上年支出数减少0.48万 元，下降6.9%，主要原因是严格控制三公经费的使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）情况。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）情况，与年初预算数及上年决算数一致。

本单位2020年度未发生公务车购置费用支出，主要原因是本单位2020年度暂无购置车辆需求。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度无购置车辆需求。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年度本单位无购置车辆需求，未购置车辆，与年初预算数及上年决算数一致。

公务车运行维护费5.03万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.97万元，下降49.7%，主要原因是严格公车管理。较上年支出数减少0.4万元，下降7.4%，主要原因是严格公车管理。

公务接待费1.4万元，主要用于接待市内融媒体中心和其他区县融媒体中心到我中心调研工作接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.6万元，下降72.0%，主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.08万元，下降5.4%，主要原因是严格控制经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待25批次153人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费91.27元，车均购置费0万元，车均维护费2.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无会议费支出，与上年持平。本年度培训费支出 4.91万元，较上年决算数增加3.36万元，增长216.8%，主要原因是由与机构改革，由原新闻中心与广播电视台合并成立融媒体中心后进行的媒体融合培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额520.36万元，其中：政府采购货物支出520.36万元，其中采购融媒体技术平台支出448.46万元，OAD光盘存储系统支出26.76万元，数码音视频工作站支出22.1万元，空调6台支出5.6万元，办公桌椅支出5.4万元，办公电脑、打印机、摄像机等设备支出12.04万元；政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

应当参照如下格式说明（必须量化说明）：根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评5项，涉及资金1261.27万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（必须公开内容）

所有一级预算单位应公开部门整体绩效自评表。所有预算单位应选择至少1个项目公开绩效自评表。

绩效目标自评表为必须公开内容，绩效目标自评表参考样式如下：

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告（必须公开内容）

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

2020年区财政预算359.2692万元用于梁平报印刷费用，主要完成的该项目印刷、投递等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。区财政局于2020年2月—12月先后4次拨付到位资金359.2692万元。

2.项目资金执行情况分析。印刷费250万元、投递110万元，合计360万元。

3.项目资金管理情况分析。按照要求进行招投标规定实施，严格加强对资金的管理使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。全面完成了数量指标。一是完成梁平报的印刷份数和质量；二是保证按时将日报送到消费者手中。

（2）质量指标。较好完成质量指标。

（3）时效指标。严格执行文件规定和相关要求，完成了时效指标。

（4）成本指标。良好

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。推动梁平经济的发展，经济效益良好。

（2）社会效益。有力推进广大群众获得党和政府的政策、路线等信息，完成了社会效益指标。

（3）生态效益。完成了生态效益指标良好。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度达到100.0%，完成了满意度指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

可能存在部分消费者不满意的问题。

下一步我们将加大对梁平报的投入，科学改善投递方式，让梁平日报能够即时送达消费者手中。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过项目绩效评价，2020年梁平报项目资金做到了专款专用、足额及时拨付到位、使用合理规范、重点突出，成效明显。

此次绩效评价结果将作为我中心2020年印刷、投递项目的重要依据。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

张老师 023-53223076

附件2：2020年度重庆市梁平区融媒体中心决算公开表（修改3.0）.xlsx