一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党的新闻宣传工作方针、政策和法规，围绕区委、区政府的中心工作发挥主流媒体的宣传引导作用。

2.做好主题宣传，为区经济社会发展弘扬主旋律，传递正能量，发出好声音，营造好氛围。

3.做好对外宣传，持续提升梁平的知名度、美誉度和影响力。

4.负责梁平广播电视台综合、生活两个电视频道，梁平人民广播电台的摄录编播和引进。

5.负责梁平手机台、梁平网络电视等新媒体，依法开展广播电视广告经营活动。

6.做好全区大型活动的现场直播、录播。

7.做好本台广播电视摄录编播设施、设备运行、维护，保障梁平广播电视节目的安全播出。

8.加强中央、市、区三级无线发射台站的建设、运行和管理，加大广播电视无线覆盖的范围，让广大人民群众充分享受基本文化权益。

9.开展广播电视业务技术培训和交流，加强专业人才队伍建设。

10.积极参与对外文化交流。

（二）机构设置。

梁平区广播电视台机构性质为隶属区委宣传部管理的正处级事业机构，经费来源为财政全额预算，核定事业编制33人。内设机构有：办公室、总编室、新闻部、专题部、技术安全播出部、广告部、新媒体部、财务室、广播电台部。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的为电视台本级。

（四）机构改革。按照重庆市机构改革方案要求，本部门未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并且应当根据决算表数据，将综合收支与上年决算数作对比，将财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明差异情况和增减变化原因，列明资金用途。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计1931.29万元，支出总计1931.29万元。收入较上年决算数增加159.07万元，增长8.23%，主要原因是工资社保等人员经费和公用经费成本的增加、购买设备。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计1931.29万元，较上年决算数增加159.07万元，增长8.23%，主要原因是增加购买设备预算、媒资库存储、外宣工作经费。其中：财政拨款收入1908.99万元，占98.85%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余22.3万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计1931.29万元，较上年决算数增加159.07万元，增长8.23%，主要原因是新购买设备一批、外宣工作经费的增加、媒资存储工作经费以及其他经费的增加。其中：基本支出1076.12万元，占55.72%；项目支出782.87万元，44.28占%。

4.结转结余情况。

本部门2019年度年末结转和结余50万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入1902.56万元，较上年决算数增加132.31万元，增长7%。主要原因是增加购买设备预算、媒资库存储、外宣工作经费。较年初预算数增加809.22万元，增长42.53%。主要原因是春晚经费50万元、箩斗寨基础设施建设100万元、狐狸嘴基础设施建设160万元、发射台运行经费89万元、购买设备200万元、外宣工作经费20万元、媒资存储工作经费20万元以及其他经费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出1852.56万元，较上年决算数增加80.34万元，增长4.34%。主要原因是新购买设备一批、外宣工作经费的增加、媒资存储工作经费以及其他经费的增加。较年初预算数增加759.22万元，增长40.98%。主要原因是春晚经费50万元、箩斗寨基础设施建设100万元、狐狸嘴基础设施建设160万元、发射台运行经费89万元、购买设备200万元、外宣工作经费20万元、媒资存储工作经费20万元以及其他经费的增加。

3.结转结余情况。

本部门2019年度年末财政拨款结转和结余50万元。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.55万元，占0.08%，较年初预算数一致。

（2）文化体育与传媒支出1698.11万元，占91.66%，较年初预算数增加739.45万元，增长56.45%，主要原因是春晚经费50万元、箩斗寨基础设施建设100万元、狐狸嘴基础设施建设160万元、发射台运行经费89万元、购买设备200万元、外宣工作经费20万元、媒资存储工作经费20万元以及其他经费的增加。

（3）社会保障与就业支出99.05万元，占5.35%，较年初预算数增加19.76万元，增长19.95%，主要原因是临聘人员增加，费用增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出28.36万元，占1.53%，较年初预算数一致。

（5）住房保障支出25.49万元，占1.37%，较年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1852.56万元。其中：人员经费756.7万元，较上年决算数减少21.99万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费319.43万元，较上年决算数增加116.59万元，增长36.49%，主要原因是人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计6.91万元，较年初预算数减少3.59万元，下降34.19%，主要原因是严格控制三公经费的使用。较上年支出数减少26.08万元。

（二）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数一致，较上年支出数一致。主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数一致。

公务车运行维护费5.43万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降1.27%，主要原因是严格公车管理。较上年支出数减少3.25万元，下降37.44%，主要原因是严格公车管理。

公务接待费1.48万元，主要用于接待市内电视台和其他区县电视台到我台调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.52万元，下降70.4%，主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少3.1万元，下降67.69%，严格控制经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待23批次168人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费88.1元，车均购置费0万元，车均维护费2.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。0单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2019年度本部门政府采购支出总额87.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。       

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

应当参照如下格式说明（必须量化说明）：根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金782.87万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为216.18万元，执行数为216.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：均较好的完成了箩斗寨、狐狸嘴基础设施项目的建设。

绩效目标自评表为必须公开内容，自评表参考样式如下：

2.绩效自评报告或案例

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

狐狸嘴项目是中央财政拨款，2019年初预算216.18万元作为、箩斗寨、狐狸嘴基础设施项目建设，56.18万元为2018年度箩斗寨基础建设经费，在2019年度完成。160万元为狐狸嘴基础建设经费，实际支出125万元，目前工程尚未完工，已完成的项目有房屋装修、院坝维修改造、电力安装等工程。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。区财政局于2019年5月一次拨付到位资金216.18万元。

2.项目资金执行情况分析。一是房屋维修、电力安装等；二是下一步对附属设备的购置等。

3.项目资金管理情况分析。按照要求进行招投标规定实施，严格加强对资金的管理使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。全面完成了数量指标。一是完成房屋维修等工程；二是对部分设施进行改造升级。

（2）质量指标。较好完成质量指标。房屋维修进行招标，聘请监理公司全程负责监理、设计和审计，预定设计完成按照质量指标。

（3）时效指标。严格执行文件规定和相关要求，完成了时效指标。

（4）成本指标。良好

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。推动梁平经济的发展，经济效益良好。

（2）社会效益。有力推进广大群众获得党和政府的政策、路线等信息，完成了社会效益指标。

（3）生态效益。完成了生态效益指标良好。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度达到100%，完成了满意度指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

可能存在部分维修点不满意的问题。

下一步我单位将充分发挥中央财政资金撬动作用，推动无线发射台的覆盖率，让全区偏远群众收看到更多的广播电视节目。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过项目绩效评价，2019年狐狸嘴项目资金做到了专款专用、足额及时拨付到位、使用合理规范、重点突出，成效明显。

此次绩效评价结果将作为我台2019年狐狸嘴项目的重要依据，有力助推发射台无线覆盖工作任务。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

财务室 杨老师 023-53223076

附件2.重庆市梁平区广播电视台2019年度部门决算电视台.xlsx