一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行党的新闻宣传工作方针、政策和法规，围绕区委、区政府的中心工作发挥主流媒体的宣传引导作用。

2.做好主题宣传，为区经济社会发展弘扬主旋律，传递正能量，发出好声音，营造好氛围。

3.做好对外宣传，持续提升梁平的知名度、美誉度和影响力。

4.负责梁平广播电视台综合、生活两个电视频道，梁平人民广播电台的摄录编播和引进。

5.负责梁平手机台、梁平网络电视等新媒体，依法开展广播电视广告经营活动。

6.做好全区大型活动的现场直播、录播。

7.做好本台广播电视摄录编播设施、设备运行、维护，保障梁平广播电视节目的安全播出。

8.加强中央、市、区三级无线发射台站的建设、运行和管理，加大广播电视无线覆盖的范围，让广大人民群众充分享受基本文化权益。

9.开展广播电视业务技术培训和交流，加强专业人才队伍建设。

10.积极参与对外文化交流。

（二）机构设置。

梁平区广播电视台机构性质为隶属区委宣传部管理的正处级事业机构，经费来源为财政全额预算，核定事业编制33人。内设机构有：办公室、总编室、新闻部、专题部、技术安全播出部、广告部、新媒体部、财务室、广播电台部。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的为电视台本级。

（四）机构改革。按照重庆市机构改革方案要求，本部门未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1772.22万元，支出总计1772.22万元。收支较上年决算数增加710.34万元、增长66.7%，主要原因是转拨付给重庆有限梁平分公司245万元、春晚经费95万元（两年）、箩斗寨基础设施建设160万元、发射台运行经费105万元以及其他经费的增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1772.22万元，较上年决算数增加781.84万元，增长79.1%，主要原因是转拨付给重庆有限梁平分公司245万元、春晚经费95万元、箩斗寨基础设施建设160万元、中央拨付发射台运行经费105万元以及其他经费的增加。其中：财政拨款收入1770.25万元，占99.89%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1.97万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1772.22万元，较上年决算数增加710.34万元，增长67.5%，主要原因是转拨付给重庆有限梁平分公司245万元、春晚经费95万元、箩斗寨基础设施建设160万元、发射台运行经费105万元以及其他经费的增加。其中：基本支出981.53万元，占55.4%；项目支出790.69万元，占44.6%。

4.结转结余情况。

本部门2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1770.25万元，较上年决算数增加782.67万元，增长79.25%。主要原因是转拨付给重庆有限梁平分公司245万元、春晚经费95万元、箩斗寨基础设施建设160万元、发射台运行经费105万元以及其他经费的增加。较年初预算数增加648.1万元，增长57.76%。主要原因是春晚经费95万元、箩斗寨基础设施建设160万元、发射台运行经费105万元以及其他经费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余1.97万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1772.22万元，较上年决算数增加777.59万元，增长78.18%。主要原因是转拨付给重庆有限梁平分公司245万元、春晚经费95万元、箩斗寨基础设施建设160万元、发射台运行经费105万元以及其他经费的增加。较年初预算数增加650.07万元，增长57.93%。主要原因是转拨付给重庆有限梁平分公司245万元、春晚经费95万元、箩斗寨基础设施建设160万元、发射台运行经费105万元以及其他经费的增加。

3.结转结余情况。

本部门2018年度年末财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出45万元，占2.54%，较年初预算数一致。

（2）教育支出1.53万元，占0.086%，较年初预算数一致。

（3）文化体育与传媒支出1610.15万元，占90.85%，较年初预算数增加636.04万元，增长65.29%，主要原因是转拨付给重庆有限梁平分公司245万元、春晚经费95万元、箩斗寨基础设施建设160万元、发射台运行经费105万元以及其他经费的增加。

（4）社会保障与就业支出68.55万元，占3.87%，较年初预算数增加5.23万元，增长8.26%，主要原因是新入编2人，费用增加。

（5）医疗卫生与计划生育支出24.93万元，占1.41%，较年初预算数一致。

（6）住房保障支出22.06万元，占1.24%，较年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1772.22万元。其中：人员经费778.69万元，较上年决算数增加183.43万元，增长30.82%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费202.84万元，较上年决算数增加38.59万元，增长23.49%，主要原因是人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计32.99万元，较年初预算数减少0.73万元，下降2.16%，主要原因是严格控制三公经费的使用。较上年支出数增加20.05万元，增长154.95%，主要原因是新购入公务用车1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数一致，较上年支出数一致。主要原因是本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费19.72万元，主要用于购买机要通信用车。费用支出较年初预算数一致。较上年支出数增加19.72万元，增长100%，主要原因是新购买机要通信用车。

公务车运行维护费8.68万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.32万元，增长或下降3.6%，主要原因是严格公车管理。较上年支出数减少0.17万元，下降1.92%，主要原因是严格公车管理。

公务接待费4.58万元，主要用于接待市内电视台和其他区县电视台到我台调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降8.4%，主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.49万元，增长1.2%，主要原因是媒体融合发展，需要和其他区县和市台学习。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待76批次550人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费83.27元，车均购置费19.72万元，车均维护费4.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金240万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，本单位2017年绩效管理项目均已实现年初预算绩效目标管理。

（二）绩效目标自评结果。

无

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：张老师   联系方式：  023-53223076

附件2.2018年度区级部门决算公开表样 (电视台).xlsx