一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区人民代表大会常务委员会办公室（本级）是区财政全额拨款一级预算单位，主要协助、保障区人大常委会、区人大专门委员会及区人大常委会工作委员会开展综合性视察、检查和调查研究活动以及决定、决议、审议意见、评议意见的督查督办工作。

（二）单位构成

区人大常委会办公室（本级）负责统筹区人大5室3委保障工作，分别是区人大常委会办公室，区人大财政经济委员会办公室、监察法制委员会办公室、农业与农村委员会办公室、社会建设委员会办公室（区人大常委会信访办公室），常委会人事代表工作委员会、常委会预算工作委员会、常委会教科文卫工作委员会。下属1个二级预算单位，其为调研信息中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1238.22万元，其中：一般公共预算拨款1238.22.71万元。收入较2021年减少640.29万元，主要是运转经费拨款增加40.71万元，项目经费拨款减少681万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1238.22万元，其中：一般公共服务支出预算989.15万元，社会保障和就业支出预算174.26万元，卫生健康支出预算39.06万元，住房保障支出预算35.75万元。支出较2021年减少640.29万元，主要是基本支出预算增加40.71万元，项目支出预算减少681万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1238.22万元，一般公共预算财政拨款支出1238.22万元，比2021年减少640.29万元。其中：基本支出858.22万元，比2021年增加40.71万元,主要原因是调资相应增加人员经费支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出380万元，比2021年减少681万元，主要原因是减少换届选举经费支出。

重庆市梁平区人民代表大会常务委员会办公室（本级）2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明 

2022年“三公”经费预算22.5万元，与2021年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一致，主要原因是没有计划因公出国（境）事项；公务接待费0万元，比2021年减少5万元，主要原因是由于工作疏忽，加上用新系统，在预算填报时漏填导致；公务用车运行维护费22.5万元，比2021年增加5万元，主要原因是公务用车使用年限已久，公车维修预计费用有所增加；公务用车购置费0万元，与2021年一致；主要原因是没有公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费121.74万元，比上年增加9.31万元，主要原因是机关运行费用有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款380万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨建平  联系方式：023-53229652

部门预算公开表（本级）.xls