一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市梁平区人民代表大会常务委员会办公室是区财政全额拨款单位，主要承担组织区人代会、区人大常委会等会务工作；组织区人大常委会综合性视察、检查和调查研究活动；负责区人大及其常委会的决定、决议、审议意见、评议意见的督查督办工作；承办区人大及其常委会对国民经济及社会事业的中长期和年度计划草案的审查和监督计划执行情况工作；承办区人大及其常委会有关内务司法监督工作；开展财政工作、农业和农村工作、社会事业工作调查研究；办理有关人事任免、选举和代表联络工作等职责。

（二）单位构成。

经梁平区委机构编制委员会核定，2020年，我机关内设5室3委1中心，分别是区人大常委会办公室，区人大财政经济委员会办公室、监察法制委员会办公室、农业与农村委员会办公室、社会建设委员会办公室（区人大常委会信访办公室），常委会人事代表工作委员会、常委会预算工作委员会、常委会教科文卫工作委员会，人大信息中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1036.66万元，其中：一般公共预算拨款1035.89万元，上年结转结余0.77万元。收入较去年减少276.66万元，主要是健康休养费和人员调整后相应预算收入减少34.65万元，代表活动经费项目调整到相应乡镇列报预算，减少该项目经费192万元，今年较上年项目结转减少50万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1036.66万元，其中：一般公共服务854.53万元，教育0.08万元，社会保障和就业108.34万元，卫生健康支出39.04万元，住房保障34.67万元。支出较去年减少276.66万元，主要是基本支出减少34.65万元，项目支出减少242万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1035.89万元，一般公共预算财政拨款支出1035.89万元，比2019年减少226.65万元。其中：基本支出730.89万元，比2019年减少34.65万元,主要原因是本年离退休健康休养费提前到上年底发放，不再列入本年预算；项目支出305万元，比2019年减少192万元，主要原因是为便于代表管理，将区人大代表和乡镇人大代表活动经费调整到各乡镇进行预算。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年增加0万元。重庆市梁平区人民代表大会常务委员会办公室2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算25.5万元，比2019年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年增加0万元，主要原因是当年未计划因公出国（境）事项；公务接待费8万元，比2019年减少2万元，主要原因是随着八项规定的深入贯彻落实，机关公务接待从严控制；公务用车运行维护费17.5万元，比2019年增加0万元，主要原因是公务用车保有量没有发生变化，地方人大加大基层调研力度，公务用车支出压缩空间较小；公务用车购置费0万元，比2018年增加0万元；主要原因是当年没安排公务用车购置计划。

1. 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费112万元，比上年减少11.48万元，主要原因是有2人退休，同比减少人员支出预算。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款305万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨建平

联系方式：023-53229652

附件2

附件3

附件4

附件5

附件7

附件8

附件9

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

梁平区人大办2020年部门预算公开已改.xlsx