| [ 索引号 ] | 11500228008652038C/2019-00894 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 梁平区人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2019-03-28 | [ 发布日期 ] | 2019-03-28 |
重庆市梁平区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市梁平区人民代表大会常务委员会办公室是区财政全额拨款单位，主要承担组织区人代会、区人大常委会等会务工作；组织区人大常委会综合性视察、检查和调查研究活动；负责区人大及其常委会的决定、决议、审议意见、评议意见的督查督办工作；承办区人大及其常委会对国民经济及社会事业的中长期和年度计划草案的审查和监督计划执行情况工作；承办人大及其常委会有关内务司法监督工作；开展财政工作、农业和农村工作、社会事业工作调查研究；办理有关人事任免、选举和代表联络工作等职责。
（二）单位构成。
经梁平区机构编制委员会核定，2019年，我机关内设5室3委1中心，分别是区人大常委会办公室，区人大财政经济委员会办公室、监察法制委员会办公室、农业与农村委员会办公室、社会建设委员会办公室（区人大常委会信访办公室），常委会人事代表工作委员会、常委会预算工作委员会、常委会教科文卫工作委员会，人大信息中心。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入1262.54万元，一般公共预算财政拨款支出1262.54万元，比2018年增加173.05万元。其中：基本支出765.54万元，比2018年增加81.05万元。主要原因工资性增支，包括人员正常工资晋升以及绩效考核奖调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出497万元，比2018年增加92万元，主要原因是将区人大代表活动经费从每年2500元/人调至3000元人、将上年未纳入预算的乡镇人大代表活动经费按每年600元/人纳入预算等，主要用于区、乡镇两级人大代表正常履行职务。
2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。重庆市梁平区人民代表大会常务委员会办公室2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算27.5万元，比2018年减少16万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年增加0万元，主要原因是当年未计划因公出国（境）事项；公务接待费10万元，比2018年减少16万元，主要原因是随着八项规定的深入贯彻落实，机关公务接待从严控制；公务用车运行维护费17.5万元，比2018年增加0万元，主要原因是公务用车保有量没有发生变化，地方人大加大基层调研力度，公务用车支出压缩空间较小；公务用车购置费0万元，比2018年增加0万元；主要原因是当年没安排公务用车购置计划。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费123.48万元，比上年增加7.48万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款482万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李立华
联系方式： 023-53229652
附件2
|
重庆市梁平区人民代表大会常务委员会办公室部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,262.54 |
一般公共服务支出 |
1,080.43 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
0.07 |
|
其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
155.78 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
42.91 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
34.13 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,262.54 |
本年支出合计 |
1,313.32 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
50.78 |
|
|
|
收入总计 |
1,313.32 |
支出总计 |
1,313.32 |
附件3
|
重庆市梁平区人民代表大会常务委员会办公室部门收入总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
合计 |
1313.32 |
50.78 |
1262.54 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1080.43 |
50.78 |
1029.65 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
20101 |
人大事务 |
1080.43 |
50.78 |
1029.65 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
510.61 |
0.28 |
510.33 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
85.00 |
|
85.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
192.00 |
|
192.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2010150 |
事业运行 |
22.32 |
|
22.32 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
240.50 |
50.50 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.07 |
|
0.07 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.07 |
|
0.07 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.07 |
|
0.07 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.78 |
|
155.78 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
152.94 |
|
152.94 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.92 |
|
19.92 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.71 |
|
56.71 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.68 |
|
22.68 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
53.63 |
|
53.63 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.84 |
|
2.84 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2089901 |
其他社保保障和就业支出 |
2.84 |
|
2.84 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.91 |
|
42.91 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.91 |
|
42.91 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.55 |
|
41.55 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.36 |
|
1.36 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
34.13 |
|
34.13 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.13 |
|
34.13 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.13 |
|
34.13 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
附件4
|
重庆市梁平区人民代表大会常务委员会办公室部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 经营支出 |
对下级单 位补助支出 |
|
|
合计 |
1313.32 |
765.82 |
547.50 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1080.43 |
532.93 |
547.50 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
1080.43 |
532.93 |
547.50 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
510.61 |
510.61 |
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
85.00 |
|
85.00 |
|
|
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
192.00 |
|
192.00 |
|
|
|
|
2010150 |
事业运行 |
22.32 |
22.32 |
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
240.50 |
|
240.50 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.78 |
155.78 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
152.94 |
152.94 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.92 |
19.92 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.71 |
56.71 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.68 |
22.68 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
53.63 |
53.63 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社保保障和就业支出 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
42.91 |
42.91 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.91 |
42.91 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.55 |
41.55 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.13 |
34.13 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.13 |
34.13 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.13 |
34.13 |
|
|
|
|
附件5
|
重庆市梁平区人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1,262.54 |
一、本年支出 |
1,313.04 |
1,313.04 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
1,262.54 |
一般公共服务支出 |
1,080.16 |
1,080.16 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
50.50 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
50.50 |
教育支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
155.78 |
155.78 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
42.90 |
42.90 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
34.13 |
34.13 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总数 |
1,313.04 |
支出总数 |
1,313.04 |
1,313.04 |
|
|
|
附件6 重庆市梁平区人民代表大会常务委员会办公室 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
1089.49 |
1262.54 |
765.54 |
497.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
887.00 |
1029.65 |
532.65 |
497.00 |
|
20101 |
人大事务 |
887.00 |
1029.65 |
532.65 |
497.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
463.14 |
510.33 |
510.33 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
85.00 |
85.00 |
|
85.00 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
15.00 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
85.00 |
192.00 |
|
192.00 |
|
2010150 |
事业运行 |
18.86 |
22.32 |
22.32 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
205.00 |
190.00 |
|
190.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.67 |
155.78 |
155.78 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
125.93 |
152.94 |
152.94 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
17.41 |
19.92 |
19.92 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.66 |
56.71 |
56.71 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.86 |
22.68 |
22.68 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
32.00 |
53.63 |
53.63 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.74 |
2.84 |
2.84 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.74 |
2.84 |
2.84 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
40.82 |
42.91 |
42.91 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.82 |
42.91 |
42.91 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.57 |
41.55 |
41.55 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.25 |
1.36 |
1.36 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.93 |
34.13 |
34.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.93 |
34.13 |
34.13 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.93 |
34.13 |
34.13 |
|
附件7
|
重庆市梁平区人民代表大会常务委员会办公室 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
|
合计 |
765.54 |
642.06 |
123.48 | |
|
301 |
工资福利支出 |
568.59 |
568.59 |
| |
|
30101 |
基本工资 |
146.22 |
146.22 |
| |
|
30102 |
津贴补贴 |
111.43 |
111.43 |
| |
|
30103 |
其他津补贴 |
20.93 |
20.93 |
| |
|
30107 |
绩效工资 |
5.82 |
5.82 |
| |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.71 |
56.71 |
| |
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.68 |
22.68 |
| |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.75 |
22.75 |
| |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
22.99 |
22.99 |
| |
|
30113 |
住房公积金 |
34.13 |
34.13 |
| |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
124.93 |
124.93 |
| |
|
302 |
商品和服务支出 |
123.48 |
|
123.48 | |
|
30201 |
办公费 |
3.30 |
|
3.30 | |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 | |
|
30203 |
咨询费 |
1.00 |
|
1.00 | |
|
30204 |
手续费 |
0.50 |
|
0.50 | |
|
30205 |
水费 |
3.00 |
|
3.00 | |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
10.80 |
|
10.80 | |
|
30209 |
物业管理费 |
0.20 |
|
0.20 | |
|
30211 |
差旅费 |
11.10 |
|
11.10 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.50 |
|
1.50 | |
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
|
0.50 | |
|
30215 |
会议费 |
8.00 |
|
8.00 | |
|
30216 |
培训费 |
3.57 |
|
3.57 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
1.50 | |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
|
1.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
8.27 |
|
8.27 | |
|
30229 |
福利费 |
7.18 |
|
7.18 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.50 |
|
12.50 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
36.16 |
|
36.16 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.10 |
|
0.10 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.30 |
|
4.30 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
73.47 |
73.47 |
| |
|
30301 |
离休费 |
19.82 |
19.82 |
| |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
| |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
53.63 |
53.63 |
| |
附件8
|
重庆市梁平区人民代表大会常务委员会办公室 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||
|
43.50 |
|
17.50 |
|
17.50 |
26.00 |
27.50 |
|
17.50 |
|
17.50 |
10.00 | |
附件9
|
重庆市梁平区人民代表大会常务委员会办公室政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
2082201 |
移民补助 |
|
|
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2082301 |
移民补助 |
|
|
|
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
|
2082399 |
其他小型水库移民扶助基金支出 |
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
