一、部门基本情况

（一）职能职责。梁平区人大常委会机关是区财政全额拨款单位，主要承担组织区人代会、区人大常委会等会务工作；组织区人大常委会综合性视察、检查和调查研究活动；负责区人大及其常委会的决定、决议、审议意见、评议意见的督查督办工作；承办区人大及其常委会对国民经济及社会事业的中长期和年度计划草案的审查和监督计划执行情况工作；承办区人大及其常委会有关内务司法监督工作；开展财政工作、农业和农村工作、社会事业工作调查研究；办理有关人事任免、选举和代表联络工作等职责。

（二）机构设置。区人大常委会机关设有4个专门委员会和1个综合办事机构及3个工作委员会，下设1个事业单位。4个专门委员会分别是：人大监察和法制委员会办公室、人大财政经济委员会办公室、人大农业与农村委员会办公室、人大社会建设委员会办公室（挂区人大常委会信访办公室牌子），综合办事机构为：区人大常委会办公室，3个工作委员会是：人事代表工作委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会，事业单位为：人大调研信息中心。

（三）单位构成。区人大常委会办公室负责常委会机关协调管理工作，为一级财政预算单位，下设人大调研信息中心为副处级事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,130.1万元，支出总计1,130.1万元。收支较上年决算数减少320.45万元、下降22.1%，主要原因是区、镇两级代表履职经费纳入乡镇核算，相应减少项目经费支出。

2.收入情况。2020年度收入合计1,130.1万元，较上年决算数减少269.68万元，下降19.3%，主要原因是由于区、镇两级代表履职经费纳入乡镇核算，导致项目经费较上年减少。其中：财政拨款收入1,130.1万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,130.1万元，较上年决算数减少319.68万元，下降22.1%，主要原因是区、镇两级代表履职经费纳入乡镇核算，相应减少项目经费支出。其中：基本支出825.1万元，占73.0%；项目支出305万元，占27.0%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.78万元，下降100.0%，主要原因一是按照量入为出的原则，加强经费支出的管理；二是按照盘活结转结余资金要求，加强结转结余资金使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,130.1万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少320.18万元，下降22.1%。主要原因是区、镇两级代表履职经费纳入乡镇核算，相应减少项目经费收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,130.1万元，较上年决算数减少269.68万元，下降19.3%。主要原因是由于区、镇两级代表履职经费纳入乡镇核算，导致项目经费较上年减少。较年初预算数增加94.2万元，增长9.1%。主要原因是年中新增因素以及退休人员去世增加抚恤金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,130.1万元，较上年决算数减少319.68万元，下降22.1%。主要原因是区、镇两级代表履职经费纳入乡镇核算，相应减少项目经费支出。较年初预算数增加94.2万元，增长9.1%。主要原因是年中新增因素以及退休人员去世增加抚恤金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.5万元，下降100.0%，主要原因是按照盘活结转结余资金要求，对结转结余资金进行了清理使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出917.06万元，占81.1%，较年初预算数增加63.3万元，增长7.4%，主要原因是全年新增因素人员经费增加。

（2）教育支出0.08万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是该科目经费为年初预算事业人员培训支出，全年支出与年初预算没有变化。

（3）社会保障与就业支出139.24万元，占12.3%，较年初预算数增加30.9万元，增长28.5%，主要原因是全年新增因素以及退休职工去世增加抚恤金导致。

（4）卫生健康支出39.05万元，占3.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，该科目主要为行政事业单位人员医疗保险缴费支出。

（5）住房保障支出34.67万元，占3.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，该科目主要为行政事业单位人员公积金缴费支出。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出825.1万元。其中：人员经费805.64万元，较上年决算数增加123.22万元，增长18.1%，主要原因是人员经费调标导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费19.46万元，较上年决算数减少124.04万元，下降86.4%，主要原因一是压缩了公用经费支出；二是部分经费支出纳入了项目经费列支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、网络通讯费、物业管理费、公务接待费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.34万元，较年初预算数减少12.16万元，下降47.7%，主要原因是一是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算大幅下降。较上年支出数增加0.42万元，增长3.3%，主要原因是2020年公务接待较上年增加0.42万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年一致，2020年没有因公出国（境）事项。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近年来均没有因公出国（境）事项。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年一致，2020年没有公务车购置事项。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近年来均没有公务车购置事项。

公务车运行维护费12.5万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5万元，下降28.6%，主要原因是较年初预算跨区域开会调研活动减少。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因一是加强了公务用车管理，二是跨区域开会调研活动减少。

公务接待费0.84万元，主要用于接待其他区县来梁考察学习支出。费用支出较年初预算数减少7.16万元，下降89.5%，主要原因是较年初预计区县交流减少。较上年支出数增加0.42万元，增长100.0%，主要原因一是公务接待较上年有所增加，二是上年公务接待费用基数较小。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待8批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.71元，车均购置费0万元，车均维护费2.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出19.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、网络通讯费、物业管理费、公务接待费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少124.04万元，下降86.4%，主要原因一是压缩了公用经费支出；二是部分经费支出纳入了项目经费中列支。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出62.69万元，较上年决算数减少224.92万元，下降78.2%，主要原因是从2020年起乡镇人大会议经费由乡镇自行申报预算决算导致会议费用大幅减少。本年度培训费支出14.96万元，较上年决算数减少18.99万元，下降55.9%，主要原因是受疫情影响，2020年组织乡镇人大代表及工作者培训较少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额5.06万元，其中：政府采购货物支出5.06万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要为电脑正常更新以及采购视频会议设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金305万元。从评价情况来看，一是项目资金有效保障了各项工作的顺利开展，取得了相应成效；二是通过自评，进一步明白了项目开展方向以及实施过程中的不足。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

重庆市梁平区人大常委会办公室

会议费用支出项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

按照年初工作安排，2020年将召开梁平区十七届人大三次会议，会期三天，出席代表、列席人员约700人。全年计划召开常委会会议8次，主任会议16次，听取并审议“一府两院”工作报告13个，依法作出决议决定5项，开展执法检查4次，组织工作评议1次，任免国家机关工作人员15人次。根据年初工作安排，区级资金主要用于保障会议顺利召开所产生的资料印刷费、人代会期间食宿费以及为会议审议所产生的代表视察调研相关费用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。年初，在全区人代会召开之前，区财政局及时下达资金指标，全力保障该项工作顺利开展。

2.项目资金执行情况分析。该笔项目资金主要用于保障会议相关费用支出，严格按照先发生后支出的原则及时兑付保障，年底该项目资金支付完毕。

3.项目资金管理情况分析。在资金的使用支付过程中，严格按照单位财务制度，大额支出党组会通过，一般支出按程序审签，切实做到支出事项真实、准确，支付依据详实。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

确保了人代会、主任会、常委会的顺利召开。保障了执法检查、代表视察、工作评议的顺利开展。

（2）质量指标。

确保了区委政策的全面落实，保障了制度的全面执行。

（3）时效指标。

面对重大问题及时召开会议解决，配合区委、区政府的安排部署适时开展调研、评议，全面落实区委重大人事安排。

（4）成本指标。

严格落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子思想，会议调研工作做到勤俭节约。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

有效提高代表的参政意识和服务水平；进一步提升代表意见、建议、议案选题的准确性，切合梁平发展实际需要。

（2）社会效益。

保障了制度落实，通过调研、视察、会议，集民心，聚民智，切实促进社会和谐。

（3）生态效益。

全面落实生态优先，绿色发展战略，充分采纳代表意见建议，构建生态和谐城市。

（4）可持续影响。

通过调研、视察、代表建议等工作，让制度不断优化，促进良性互动，构筑和谐社会。

3.满意度指标完成情况分析。

切实维护代表所提意见、建议、议案得到相关职能部门高度重视，有效落实，确保人民满意、代表满意、部门满意。

三、绩效目标完成情况及下一步改进措施

该项目的实施实现了年初设立目标，有效保障了单位法定职能职责的履行，顺利完成了区委交办工作任务，达到了预期成效。下一步将继续加强项目经费管理，按照节约、高效的原则，更好地推动相关工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

不断加强绩效自评结果在指导项目申报、经费日常管理中的运用，进一步强弱项、补短板，提高项目经费管理精细化水平，并及时向社会公众公开。

（三）重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53229652。

人大办2020年度决算公开.xlsx