一、部门基本情况

（一）职能职责。梁平区人大常委会机关是区财政全额拨款单位，主要承担组织区人代会、区人大常委会等会务工作；组织区人大常委会综合性视察、检查和调查研究活动；负责区人大及其常委会的决定、决议、审议意见、评议意见的督查督办工作；承办区人大及其常委会对国民经济及社会事业的中长期和年度计划草案的审查和监督计划执行情况工作；承办人大及其常委会有关内务司法监督工作；开展财政工作、农业和农村工作、社会事业工作调查研究；办理有关人事任免、选举和代表联络工作等职责。

（二）机构设置。经梁平区机构编制委员会核定，我机关现内设5室3委1中心，分别是区人大常委会办公室、信访办公室，区人大财政经济委员会办公室、法制委员会办公室、农业与农村委员会办公室，常委会预算工作委员会、社会事业工作委员会、人事代表工作委员会，人大信息中心。

（三）单位构成。人大常委会为一级财政预算单位，下设人大信息服务中心为正科级事业单位。

（四）机构改革情况。截至目前，单位机构改革已顺利完成，机构职能职责、内设机构设置以及单位财务管理较去年没有重大变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,450.55万元，支出总计1,450.55万元。收支较上年决算数增加240.75万元、增长19.9%，主要原因是增加乡镇代表履职工作经费。

2.收入情况。2019年度收入合计1,399.78万元，较上年决算数增加259.99万元，增长22.8%，主要原因是增加乡镇人大代表履职工作经费。其中：财政拨款收入1,399.78万元，占100.0%。年初结转和结余50.77万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,449.78万元，较上年决算数增加290.75万元，增长25.1%，主要原因是增加乡镇人大代表履职工作经费支出。其中：基本支出825.91万元，占56.9%；项目支出623.86万元，占43.0%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.5万元，较上年决算数减少50万元，减少98.5%，主要原因是梁山街道归还清算北池社区三城同创借款50万元，该资金用于常委会会议室修缮。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,450.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加240.76万元，增长19.9%。主要原因是为更好保障乡镇人大代表履行代表职责，增加代表履职工作经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,399.78万元，较上年决算数增加260.27万元，增长22.8%。主要原因是增加乡镇人大代表履职工作经费。较年初预算数增加137.26万元，增长10.9%。主要原因是年中追加安排乡镇人大代表履职工作经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余50.5万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,449.78万元，较上年决算数增加290.75万元，增长25.1%。主要原因是增加乡镇人大代表履职工作经费。较年初预算数增加187.26万元，增长14.8%。主要原因是增加乡镇人大代表履职工作经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.5万元，较上年决算数减少50万元，下降99.0%，主要原因是梁山街道归还清算北池社区三城同创借款50万元，该资金用于常委会会议室修缮。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,159.95万元，占80.0%，较年初预算数增加130.3万元，增长12.7%，主要原因是增加乡镇人大代表履职工作经费。

（2）教育支出0.07万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年初预算事业人员培训支出。

（3）社会保障与就业支出212.72万元，占14.7%，较年初预算数增加56.94万元，增长36.6%，主要原因是调入4名工作人员。

（4）卫生健康支出42.91万元，占2.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是行政事业单位人员医疗保险缴费支出。

（5）住房保障支出34.13万元，占2.4%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.0%，主要是行政事业单位人员公积金缴费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出825.91万元。其中：人员经费682.42万元，较上年决算数减少27.03万元，下降3.8%，主要原因是2020年退休2名调研员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费143.5万元，较上年决算数增加82.66万元，增长135.8%，主要原因是增加乡镇人大代表履职工作经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、网络通讯费、培训费、劳务费交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计12.92万元，较年初预算数减少14.58万元，下降53.0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少7.86万元，下降37.8%，主要原因是2019年乡镇联系工作较上年有所减少，公车运行经费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2019年没有因公出国（境）事项。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近两年均没有因公出国（境）事项。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2019年没有公务车购置事项。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近两年均没有公务车购置事项。

公务车运行维护费12.5万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5万元，下降28.6%，主要原因是较年初预算区内调研活动减少。较上年支出数减少7.1万元，下降36.2%，主要原因是2019年乡镇联系工作较上年有所减少，公车运行经费下降。

公务接待费0.42万元，主要用于接待其他区县来梁考察学习支出。费用支出较年初预算数减少9.58万元，下降95.8%，主要原因是较年初预计区县交流较少。较上年支出数减少0.77万元，下降65.3%，主要原因是市级到梁平视察调研以及其他区县到梁平考察学习较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待4批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费92.67元，车均购置费0万元，车均维护费2.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出143.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加82.66万元，增长135.9%，主要原因是2019年乡镇人大代表履职活动经费也纳入了本单位核算。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出287.61万元，较上年决算数增加236.01万元，增长457.4%，主要原因是上年度部分支出未纳入会议费科目核算，2019年人大会、常委会等支出全部纳入会议费用，导致大幅增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出33.95万元，较上年决算数增加22.93万元，增长208.1%，主要原因是增加部分乡镇人大代表履职培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额9.8万元，其中：政府采购货物支出9.8万元。主要用于采购办公室打印复印一体机一台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，已填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金497万元。通过绩效自评，一是加强了资金绩效管理意识；二是确保了资金使用有效益；三是提升了项目资金管理，弥补了重预算、轻支出短板。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

按照年初预算，2019年梁平区人大常委会办公室共实施3个项目，现就人大会议绩效目标开展自评综述：按照年初工作计划，人大会议经费主要用于保障年初人代会、全年常委会会议和主任会议的顺利召开，通过会议积极履行宪法法律赋予的职责，凝聚起全区人民对实现全年目标任务的共识，全力促进经济社会健康有序发展。2019年该项目全年预算为85万元，有效保障了工作的顺利开展，全年召开人代会1次，常委会会议9次，主任会议16次，听取并审议“一府两院”工作报告16个，依法作出决议决定6项，开展执法检查2次，组织工作评议2次，开展视察调研21次，任免国家机关工作人员71人次，圆满完成了年初设定的目标任务。产生主要绩效：一是进一步察民意、汇民智，充分收集广大群众的意见建议并对重大事项做出审议意见要求政府及时办理；二是进一步明确发展方向，通过听取政府工作报告、国民经济和社会发展情况报告、财政预算报告，凝聚起广大干部群众干事创业热情。存在的问题：会议监督工作仍存在监督覆盖范围不全面的情况。下一步要进一步加强对政府工作的细化研究，不断完善监督内容，提高监督质效。

绩效目标自评表见附件。

2.绩效自评报告

人大会议绩效自评报告见附件。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53222398。

附件：1.人大会议绩效目标自评表；

2.重庆市梁平区人大常委会办公室关于开展2019年人大会议项目绩效自评的报告

附件2:

重庆市梁平区人大常委会办公室

关于开展2019年人大会议项目绩效自评的报告

一、绩效目标分解下达情况

人大会议经费主要用于保障年初人代会、全年常委会会议和主任会议的顺利召开，通过会议积极履行宪法法律赋予的职责，凝聚起全区人民对实现全年目标任务的共识，全力促进经济社会健康有序发展。按照年初目标任务，区级预算安排下达人大会议经费85万元。为落实相关任务，全年实现召开人代会1次，常委会会议9次，主任会议16次，听取并审议“一府两院”工作报告16个，依法作出决议决定6项，开展执法检查2次，组织工作评议2次，开展视察调研21次，任免国家机关工作人员71人次，圆满完成了年初设定的目标任务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2019年区财政安排人大会议项目经费85万元，实际支出85万元。该项经费主要用于会议支出、调研支出，有力保障了会议的顺利召开以及制度的全面落实。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

确保了人代会、主任会、常委会的顺利召开。保障了执法检查、代表视察、工作评议的顺利开展。

（2）质量指标。

确保了区委政策的全面落实，保障了制度的全面执行。

（3）时效指标。

面对重大问题及时召开会议决策，配合区委、区政府的安排部署适时开展调研、评议，全面落实区委重大人事安排。

（4）成本指标。

严格落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子思想，坚持人大会议、人大调研等工作从轻从简，严格控制经费支出，切实提升资金效益。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

有效提高代表的参政意识和服务水平；进一步提升代表意见、建议、议案选题的准确性，切合梁平发展实际需要。

（2）社会效益。

保障了制度落实，通过调研、视察、会议，集民心，聚民智，充分发挥人民群众的主体作用。

（3）生态效益。

全面落实生态优先，绿色发展战略，充分采纳代表意见建议，促进构建生态和谐城市。

（4）可持续影响。

通过调研、视察、代表建议等工作，进一步细化重大事项的实施，促进良性互动，构筑和谐社会。

3.满意度指标完成情况分析。

切实维护代表所提意见、建议、议案得到相关职能部门高度重视和有效落实，促进全区经济社会持续健康发展。

三、存在的主要问题以及下一步工作打算

主要表现在通过会议实施的监督绩效工作有待进一步提高。一是监督范围的覆盖面有待提升，二是会议审议意见办理的监督工作还须加强。下一步，区人大常委会办公室将协调各职能委室进一步加强对政府工作的细化研究，不断完善监督内容，切实督促会议审议意见的落地落实，提高监督质效。

人大决算公开表.xlsx