一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市梁平区委研究室为中共重庆市梁平区委工作机关，其职能职责为：了解国际国内经济社会发展宏观态势和趋势，掌握全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等方面的基本情况和重大动态，研究并执行中央和上级党委的重大决策，对带有全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为区委决策提供依据。根据全区经济、社会发展战略和区委工作部署，作出当前或一段时间调研工作指导性的安排意见，并协调全区各方面力量开展调查研究。根据区委指示，围绕区委各个时期的中心工作和重大部署，就带有全局性和当前迫切需要解决的重要问题，研究拟订重要政策性文件，并对拟以区委名义出台的政策性文件组织论证和协调。根据中央重大决策和市委工作部署，对涉及全区综合性的问题进行调查研究，主持或参与拟订切实可行的贯彻落实意见。调查了解区委出台政策的落实情况，向区委报告实施情况，并提出相应的对策建议。承担区党代会、区委全会和区委工作会报告的起草工作，根据区委安排完成其他重要文稿的起草工作。做好区委重点调研课题的协调服务工作。完成区委交办的其他任务等。

（二）单位构成

区委研究室内设2个机构科室，分别是调研一科、调研二科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数132.6万元，其中：一般公共预算拨款132.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加16.29万元，主要是人员薪资、住房保障等费用增加16.29万元。

（二）支出预算：2023年年初预算132.6万元，其中：一般公共服务支出预算112.52万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算5.38万元，卫生健康支出预算4.99万元，住房保障支出预算9.71万元。支出预算较2022年增加16.29万元，主要是基本支出预算增加16.29万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入132.6万元，一般公共预算财政拨款支出132.6万元，比2022年增加16.29万元。其中：基本支出132.6万元，比2022年增加16.29万元，主要原因是人员薪资、住房保障等费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年相比无变化。

区委研究室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.8万元，比2022年增加0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无变化；公务接待费0.8万元，比2022年增加0.3万元，主要原因是2022为本部门独立核算第一年，公务接待预算数较低；公务用车运行维护费0万元，与2022年相比无变化，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费132.6万元，比上年增加16.29万元，主要原因为人员薪资、住房保障等费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘孝春  联系方式：023-53222332

附件4

2023年部门预算公开表格填报口径

一、中国共产党重庆市梁平区委员会研究室财政拨款收支总表

1．本年收入填列区财政（或主管部门）批复下达数据，与区财政（或主管部门）批复数据相等，并且本年收入=一般公共预算拨款+政府性基金预算拨款+国有资本经营预算拨款。

2．上年结转必须等于2022年部门决算财决01-1表“年末财政拨款结转和结余”数据，并且上年结转=一般公共预算拨款结转+政府性基金预算拨款结转+国有资本经营预算拨款结转。

3.收入总数=本年收入+上年结转。

4.本年支出=上述收入安排本年支出数，其项目由单位根据实际填列使用的类级科目，并且一般公共预算财政拨款本年支出=一般公共预算拨款本年收入+一般公共预算拨款上年结转，政府性基金预算财政拨款本年支出=政府性基金预算拨款本年收入+政府性基金预算拨款上年结转，国资经营预算财政拨款本年支出=国资经营预算拨款本年收入+国资经营预算拨款上年结转。

5.结转下年=0。

6.收入总数=支出总数合计数。

二、中国共产党重庆市梁平区委员会研究室一般公共预算财政拨款支出预算表

1．2023年预算数小计（分基本支出和项目支出列示）=“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室财政拨款收支总表”中本年收入的一般公共预算拨款=“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室部门收支总表”中一般公共预算拨款收入=“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室部门）收入总表”中一般公共预算拨款收入。

2．2023年预算数中的基本支出、项目支出按区财政（或主管部门）批复数据填列，基本支出为人员类和公用经费类支出，项目支出为特定目标类支出。

三、中国共产党重庆市梁平区委员会研究室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

1．2023年基本支出合计（分人员经费和公用经费列示）=“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室一般公共预算财政拨款支出预算表”中2023年基本支出预算数。

2．单位预算包干办公经费不能全部填列在办公费中，必须进行细化。

四、中国共产党重庆市梁平区委员会研究室一般公共预算“三公”经费支出表

1．“三公”经费支出包括财政拨款、单位自有资金（含上年结转）安排的因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车运行费和公务用车购置经费。

2.本表中因公出国（境）费、公务用车运行费、公务接待费数据应大于或等于“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室一般公共预算财政拨款基本支出预算表”中相应项目数据。

3.2023年预算数需分析填列，但需特别注意的是，2023年预算数原则上不能超过2022年执行数。

五、中国共产党重庆市梁平区委员会研究室政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算财政拨款支出合计（分基本支出和项目支出列示）=“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室财政拨款收支总表”中本年收入中政府性基金预算拨款。

特别说明的是：如该表没有数据，应列出空表，并注明“备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。”字样。

六、中国共产党重庆市梁平区委员会研究室部门收支总表

1．一般公共预算拨款收入=“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室财政拨款收支总表”中本年收入的一般公共预算拨款=“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室部门收入总表”中一般公共预算拨款收入。

2．政府性基金预算拨款收入=“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室财政拨款收支总表”中本年收入中政府性基金预算拨款=“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室部门收入总表”中政府性基金预算拨款收入。

3．国有资本经营预算拨款收入=“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室财政拨款收支总表”中本年收入中国有资本经营预算拨款=“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室部门收入总表”中国有资本经营预算拨款收入。

4．事业收入、事业单位经营收入、其他收入按行政事业单位会计制度核算要求进行填列，其他收入=本级横向财政拨款+非本级财政拨款收入+债务收入+其他收入

5．上年结转=2022年部门决算报表财决01“年末结转和结余”数据。

6．收入合计=本年收入合计+用事业基金弥补收支差额+上年结转。

7.本年支出合计=上述收入安排本年支出数，其项目由单位根据实际修改填列使用的类级科目。

8.结转下年=收入总计－本年支出合计。

9.原则上结转下年应无数据。

七、中国共产党重庆市梁平区委员会研究室部门收入总表

1．一般公共预算拨款收入=“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室财政拨款收支总表”中本年收入的一般公共预算拨款=“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室部门收支总表”一般公共预算拨款收入。

2．政府性基金预算拨款收入=“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室财政拨款收支总表”中本年收入中政府性基金预算拨款=“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室部门收支总表”政府性基金预算拨款收入。

3．国有资本经营预算拨款收入=“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室财政拨款收支总表”中本年收入中国有资本经营预算拨款=“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室部门收支总表”国有资本经营预算拨款收入。

4．事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转分别与“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室部门收支总表”相应项目对应相等。

5．部门（单位）收入总表的上年结转合计=“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室部门收支总表”中上年结转合计=2022年部门决算报表财决01表“年末结转和结余”数据。

6．部门（单位）收入总表的合计=“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室部门收支总表”中收入总计。

八、中国共产党重庆市梁平区委员会研究室部门支出总表

1．基本支出=除事业单位经营收入外所有收入安排基本支出≥（中国共产党重庆市梁平区委员会研究室一般公共预算财政拨款支出预算表中基本支出合计+中国共产党重庆市梁平区委员会研究室政府性基金预算支出表基本支出合计）。

2．项目支出=除事业单位经营收入外所有收入安排项目支出≥（中国共产党重庆市梁平区委员会研究室一般公共预算财政拨款支出预算表中项目支出合计+中国共产党重庆市梁平区委员会研究室政府性基金预算支出表项目支出合计）。

3．上缴上级支出=0。

4．事业单位经营支出=“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室部门收支总表”中事业单位经营收入。

5．对下级单位补助支出=0。

6．合计=“中国共产党重庆市梁平区委员会研究室部门收支总表”中本年支出合计。

九、中国共产党重庆市梁平区委员会研究室政府采购预算明细表

本表填报包括基本支出、区级和市级项目及上年结转安排的政府采购预算。其中：上年结转、一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、非教育收费收入预算、教育收费收入预算、事业单位经营收入预算、其他收入预算、用事业基金弥补收支差额等项目原则上应小于中国共产党重庆市梁平区委员会研究室部门收入总表相对应项目数据。

十、2023年部门预算整体绩效目标表

本表仅由一级预算单位填报并公开，要与区财政批复相关数据一致。

十一、2023年项目绩效目标表

由预算单位至少选取本单位具有代表性的一个项目进行填报并公开。

十二、其他

1.部门填报的数据应当由本级及所属单位填报的数据进行汇总填列，其中，财政拨款数据要与区财政批复数据一致，上年结转应当与2022年部门决算报表相关数据一致。

2.公开报表及文字说明中，数据保留两位小数。

113部门预算公开表（研究室）.xlsx