一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的文艺方针、政策，负责全区文艺界及团体会员的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。策划、组织、协调全区重大文艺活动；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养优秀人才，创作文艺精品；协同有关部门组织实施各类评奖活动。扩大和加强同重庆市及各区县文艺界的联系和交流；积极开展国内、国际文学艺术交流活动，积极拓展文艺事业和文化产业的发展空间。依法维护文学艺术工作者和团体会员的合法权益。

（二）单位构成

部门本级内设机构1个，机构规范简称为：综合部。下设二级预算单位1个，重庆市梁平区文学艺术界联合会（本级）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数82.50万元，其中：一般公共预算拨款82.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业收入资金0.00万元，上级补助收入资金0.00万元，附属单位上缴收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，其他收入资金0.00万元；收入比2023年增加2.52万元，主要是一般公共预算拨款增加2.52万元，政府性基金预算拨款增加0.00万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数82.50万元，其中：一般公共服务支出73.03万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出4.83万元，卫生健康支出2.23万元，住房保障支出2.41万元；支出比2023年增加2.52万元，主要是基本支出增加6.52万元，项目支出减少4.00万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入82.50万元，一般公共预算财政拨款支出82.50万元，比2023年增加2.52万元。其中：基本支出46.50万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加6.52万元，主要原因是人员经费增加7.19万元，公用经费减少0.67万元；项目支出36.00万元，主要用于保障文联及下属协会工作、《龙溪河》办刊等重点工作，比2023年减少4.00万元，主要原因是压减支出。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是本单位没有出国（境）安排；公务接待费0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款36.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开联系人：谭承黎     联系方式：023-53222402