| 索引号 |
11500228008652361T/2023-00091
|
发文字号 |
|
| 主题分类 |
财政
|
体裁分类 |
财政预算、决算
|
| 发布机构 |
梁平区财政局
|
有效性 |
|
| 标题 |
中国人民解放军重庆市梁平区人民武装部2023年部门预算情况说明 |
| 成文日期 |
2023-03-14
|
发布日期 |
2023-03-14
|
| 索引号 |
11500228008652361T/2023-00091
|
| 发文字号 |
|
| 主题分类 |
财政
|
| 体裁分类 |
财政预算、决算
|
| 发布机构 |
梁平区财政局
|
| 有效性 |
|
| 标题 |
中国人民解放军重庆市梁平区人民武装部2023年部门预算情况说明 |
| 成文日期 |
2023-03-14
|
| 发布日期 |
2023-03-14
|
一、单位基本情况
保障全区专武干部、基干民兵、民兵应急分队和预备役人员的训练、培训；保障兵役征集、战时动员及抢险救灾时的人员生活和物资中转等工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数808.13万元，其中：一般公共预算拨款808.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年保持不变。
（二）支出预算：2023年年初预算数808.13万元，其中：一般公共服务支出预算206.55万元，国防支出预算550.73万元，社会保障和就业支出预算29.26万元，卫生健康支出预算10.94万元，住房保障支出预算10.64万元。支出预算较2022年保持不变。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入808.13万元，一般公共预算财政拨款支出808.13万元，较2022年保持不变。其中：基本支出808.13万元，较2022年保持不变，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。
中国人民解放军重庆市梁平区人民武装部民兵训练基地2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算12万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费2万元，比2022年增加0万元，主要原因是招待警备区人员和其他区县人武部人员公务办事；公务用车运行维护费10万元，比2022年增加0万元，主要原因是公务用车日常油料、保险及车辆保养花费；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：易小进
联系方式：电话：13709453390）
附件3-1
|
中国人民解放军重庆市梁平区人民武装部民兵训练基地财政拨款收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
808.13 |
一、本年支出 |
808.13 |
808.13 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
808.13 |
一般公共服务 |
206.55 |
206.55 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
国防 |
550.73 |
550.73 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业 |
29.26 |
29.26 |
|
|
|
|
|
卫生健康 |
10.94 |
10.94 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
住房保障 |
10.64 |
10.64 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总数 |
808.13 |
支出总数 |
808.13 |
808.13 |
|
|
附件3-2
|
中国人民解放军重庆市梁平区人民武装部民兵训练基地一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2023年预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
808.13 |
257.40 |
550.73 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
206.55 |
206.55 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
206.55 |
206.55 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
206.55 |
206.55 |
|
|
|
203 |
国防支出 |
550.73 |
|
550.73 |
|
|
20306 |
国防动员 |
550.73 |
|
550.73 |
|
|
2030607 |
民兵 |
550.73 |
|
550.73 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.26 |
29.26 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.26 |
29.26 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.19 |
14.19 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.09 |
7.09 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.94 |
10.94 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.94 |
10.94 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.64 |
10.64 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.64 |
10.64 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.64 |
10.64 |
|
|
备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3-3
|
中国人民解放军重庆市梁平区人民武装部民兵训练基地一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
部门预算经济科目 |
2023年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
257.40 |
216.95 |
40.45 |
|
301 |
工资福利支出 |
208.37 |
208.37 |
|
|
30101 |
基本工资 |
48.19 |
48.19 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.99 |
8.99 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
108.22 |
108.22 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.19 |
14.19 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.09 |
7.09 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.42 |
8.42 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.71 |
0.71 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.64 |
10.64 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
1.92 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
40.45 |
|
40.45 |
|
30201 |
办公费 |
5.60 |
|
5.60 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30205 |
水费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30216 |
培训费 |
1.72 |
|
1.72 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
1.06 |
|
1.06 |
|
30229 |
福利费 |
2.66 |
|
2.66 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.58 |
8.58 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.60 |
0.60 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.98 |
7.98 |
|
附件3-4
|
中国人民解放军重庆市梁平区人民武装部民兵训练基地一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
2023年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
12.00 |
|
10.00 |
|
10.00 |
2.00 |
附件3-5
|
中国人民解放军重庆市梁平区人民武装部民兵训练基地政府性基金预算支出表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
2082201 |
移民补助 |
|
|
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
附件3-6
|
中国人民解放军重庆市梁平区人民武装部民兵训练基地收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
808.13 |
一般公共服务支出 |
206.55 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
国防支出 |
550.73 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
29.26 |
|
事业收入预算 |
|
卫生健康支出 |
10.94 |
|
事业单位经营收入预算 |
|
住房保障支出 |
10.64 |
|
其他收入预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
808.13 |
本年支出合计 |
808.13 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
附件3-7
|
中国人民解放军重庆市梁平区人民武装部民兵训练基地收入总表 |
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年
结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 |
|
|
合计 |
808.13 |
|
808.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
206.55 |
|
206.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
206.55 |
|
206.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
206.55 |
|
206.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
550.73 |
|
550.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
550.73 |
|
550.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2030607 |
民兵 |
550.73 |
|
550.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.26 |
|
29.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.26 |
|
29.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.98 |
|
7.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.19 |
|
14.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.09 |
|
7.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.94 |
|
10.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.94 |
|
10.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.42 |
|
8.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.52 |
|
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.64 |
|
10.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.64 |
|
10.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.64 |
|
10.64 |
|
|
|
|
|
|
|
附件3-8
|
中国人民解放军重庆市梁平区人民武装部民兵训练基地支出总表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位
经营支出 |
对下级单
位补助支出 |
|
|
合计 |
808.13 |
257.40 |
550.73 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
206.55 |
206.55 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
206.55 |
206.55 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
206.55 |
206.55 |
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
550.73 |
|
550.73 |
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
550.73 |
|
550.73 |
|
|
|
|
2030607 |
民兵 |
550.73 |
|
550.73 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.26 |
29.26 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.26 |
29.26 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.19 |
14.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.09 |
7.09 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.94 |
10.94 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.94 |
10.94 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.64 |
10.64 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.64 |
10.64 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.64 |
10.64 |
|
|
|
|
附件3-9
|
中国人民解放军重庆市梁平区人民武装部民兵训练基地一般公共预算财政拨款项目支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算经济科目 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
550.73 |
|
302 |
商品和服务支出 |
550.73 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
550.73 |
附件3-10
|
中国人民解放军重庆市梁平区人民武装部民兵训练基地一般公共预算财政拨款项目支出预算表
|
政府预算经济科目 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计
|
550.73 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
550.73 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
550.73 |
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附件3-11
中国人民解放军重庆市梁平区人民武装部民兵训练基地项目支出明细表
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部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
项目名称 |
项目分类 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
财力安排 |
一般债券 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 |
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合计 |
550.73 |
550.73 |
550.73 |
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141 |
中国人民解放军重庆市梁平区人民武装部民兵训练基地 |
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中国人民解放军重庆市梁平区人民武装部民兵训练基地 |
2030607 |
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550.73 |
550.73 |
550.73 |
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141 |
中国人民解放军重庆市梁平区人民武装部民兵训练基地 |
141001 |
中国人民解放军重庆市梁平区人民武装部民兵训练基地 |
2030607 |
民兵 |
兵役征集工作 |
一般性项目 |
200.73 |
200.73 |
200.73 |
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141 |
中国人民解放军重庆市梁平区人民武装部民兵训练基地 |
141001 |
中国人民解放军重庆市梁平区人民武装部民兵训练基地 |
2030607 |
民兵 |
国防动员 |
一般性项目 |
350 |
350 |
350 |
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附件3-12
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中国人民解放军重庆市梁平区人民武装部民兵训练基地部门整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门（单位名称） |
中国人民解放重庆市梁平区人民武装部民兵训练基地 |
部门支出预算数 |
808.13 |
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当年整体绩效目标 |
保障完成征兵任务和民兵训练任务，保障退伍军人档案管理安全，提升应急备战能力，保障人民生命财产安全。
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绩效目标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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2023年征兵人数 |
25 |
人数 |
≥ |
250 |
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保障应急备战能力 |
15 |
％ |
≥ |
10 |
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保障人民群众满意度 |
20 |
％ |
≥ |
90 |
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专业技术档案 |
15 |
份 |
≥ |
25000 |
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民兵训练任务人数 |
25 |
人/次 |
≥ |
465 |
|
渝公网安备50022802000041号
