一、单位基本情况

（一）职能职责

1.坚持政治引领和思想引导。

2.坚持围绕中心服务大局。

3.坚持倾力建好侨胞之家。

4.有序参政议政。

5.积极参与社会建设。

6.承办区委、区政府和市侨联交办的其他工作。

（二）单位构成

区侨联内设综合部，无下属事业单位.。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数120.52万元，其中：一般公共预算拨款120.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加18.54万元，主要是奖金、社会保障和就业支出拨款增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数120.52万元，其中：一般公共服务支出预算90.59万元，社会保障和就业支出预算19.55万元，卫生健康支出预算4.02万元，住房保障支出预算6.36万元。支出预算较2022年增加18.54万元，主要是基本支出预算增加18.54万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入120.52万元，一般公共预算财政拨款支出120.52万元，比2022年增加18.54万元。其中：基本支出100.52万元，比2022年增加18.54万元，主要原因是奖金、社会保障和就业支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，比2022年增加0万元，主要用于走访慰问、参加市侨联相关活动等重点工作。

区侨联部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.3万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0.3万元，比2022年减少0万元，主要原因是招待回国华侨、市侨联及区县侨联；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费11.42万元，比上年增加1.34万元，主要原因为其他交通费用增加。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：李果

联系方式：电话：023-53220331）

侨联公开表.doc