[ 索引号 ]	11500228008652038C/2016-03862	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	梁平区人民政府
[ 成文日期 ]	2016-03-09	[ 发布日期 ]	2016-06-23

梁平县侨联2016年部门预算情况说明

一、单位基本情况

梁平县归国华侨侨眷联合会为县委组成部门，无内设科室和下属单位。我单位系一级预算单位，财政全额拨款。主要职能是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，在县委领导下，根据《中国侨联章程》，积极主动、独立自主地开展工作，履行参政议政、维护侨益、海外联谊职能，做好侨界群众工作，广泛地团结归侨、侨眷和海外侨胞，为促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明协调发展发挥积极作用。

二、部门预算情况说明

2016年本单位预算收入合计55.3857万元，其中：年初预算财政拨款55.2857万元（一般公共预算财政拨款55.2857万元。上年结转0.1万元，可支配收入总计55.3857万元。本年支出合计55.3857万元。其中，财政预算拨款支出55.3857万元，按功能分类：住房公积金支出3.3455万元，行政单位医疗支出3.8976万元，其他社会保障和就业支出0.2788万元，归口管理的行政单位离退休10.0169万元，行政运行37.7469万元， 2015年结转0.1万元。公共预算财政拨款基本支出55.2857万元，按经济分类：工资福利支出36.0554万元，商品和服务支出5.868万元，对个人和家庭补助支出13.3624万元。总预算收支与2015年相比，主要变化一是财政预算拨款增加15.0308万元，其原因一是人头经费提标；二是单位在职职工1万元的2015年绩效考核和退休职工2015年健康休养纳入今年预算中。

三、“三公”经费情况说明

我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、县关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出，2016年“三公”经费预算为1.25万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.25万元，无公务用车。比2015年“三公”经费预算减少0万元，下降0%（与2015年“三公”经费预算相比，持平）。

梁平县侨联

2016年3月8日

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	55.29	一、本年支出	55.39	55.39	0	0
一般公共预算拨款	55.29	一般公共服务支出	37.85	37.85
政府性基金预算拨款		外交支出	-
国有资本经营预算拨款		国防支出	-
		公共安全支出	-
二、上年结转	0.10	教育支出	-
一般公共预算拨款	0.10	社会保障和就业支出	10.30	10.30
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	3.90	3.90
国有资本经营预算拨款		交通运输支出	-
		资源勘探信息等支出	-
		商业服务业等支出	-
		住房保障支出	3.35	3.35
		其他支出	-
		二、结转下年
收入总计	55.39	支出总计	55.39	55.39	0	0

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2015年预算数	2016年预算数
科目编码	科目名称	2015年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	40.25	55.29	55.29	-
201	一般公共服务支出	26.24	37.75	37.75	-
20125	港澳台侨事务	26.24	37.75	37.75	-
2012501	行政运行	26.24	37.75	37.75
208	社会保障和就业支出	8.17	10.30	10.30	-
20805	行政事业单位离退休	7.93	10.02	10.02	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.93	10.02	10.02
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0.25	0.28	0.28	-
2089901	其他社会保障和就业支出（项）	0.25	0.28	0.28
210	医疗卫生与计划生育支出	3.17	3.90	3.90	-
21005	医疗保障	3.17	3.90	3.90	-
2100501	行政单位医疗	3.17	3.90	3.90
221	住房保障支出	2.68	3.35	3.35	-
22102	住房改革支出	2.68	3.35	3.35	-
2210201	住房公积金	2.68	3.35	3.35

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	55.29	36.06	19.23
301	工资福利支出	36.06	36.06	-
30101	基本工资	13.49	13.49
30102	津贴补贴	12.30	12.30
30103	奖金	6.10	6.10
30104	社会保障缴费	4.18	4.18
30107	绩效工资	-
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	5.87	-	5.87
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	-
30203	咨询费	-
30204	手续费	-
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	-
30209	物业管理费	-
30211	差旅费	1.25		1.25
30217	公务接待费	1.25		1.25
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	0.47		0.47
30231	公务用车运行维护费	-
30239	其他交通费用	-
30240	税金及附加费用	-
30299	其他商品和服务支出	-
303	对个人和家庭的补助	13.36	13.36
30301	离休费	-
30302	退休费	10.02	10.02
30308	助学金	-
30311	住房公积金	3.35	3.35

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待
费

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待
费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1.25

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	55.2857	一般公共服务支出	37.8469
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
其他收入		社会保障和就业支出	10.2957
		医疗卫生与计划生育支出	3.8976
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	3.3455
		其他支出
本年收入合计	55.29	本年支出合计	55.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	0.1
收入总计	55.39	支出总计	55.39

表7
部门收入总表

										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	55.39	0.10	55.29	-	-	-	-	-	-	-
201	一般公共服务支出	37.85	0.10	37.75	-	-	-	-	-	-	-
20125	港澳台侨事务	37.85	0.10	37.75	-	-	-	-	-	-	-
2012501	行政运行	37.75		37.75
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.10	0.10
20805	行政事业单位离退休	10.02	-	10.02	-	-	-	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.02		10.02
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0.28	-	0.28	-	-	-	-	-	-	-
2089901	其他社会保障和就业支出（项）	0.28		0.28
210	医疗卫生与计划生育支出	3.90	-	3.90	-	-	-	-	-	-	-
21005	医疗保障	3.90	-	3.90	-	-	-	-	-	-	-
2100501	行政单位医疗	3.90		3.90
221	住房保障支出	3.35	-	3.35	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	3.35	-	3.35	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	3.35		3.35

表8
部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计,	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	55.39	55.29	0.10	-	-	-
201	一般公共服务支出	37.85	37.75	0.10	-	-	-
20125	港澳台侨事务	37.85	37.75	0.10	-	-	-
2012501	行政运行	37.75	37.75
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.10		0.10
20805	行政事业单位离退休	10.02	10.02	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.02	10.02
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0.28	0.28	-	-	-	-
2089901	其他社会保障和就业支出（项）	0.28	0.28
210	医疗卫生与计划生育支出	3.90	3.90	-	-	-	-
21005	医疗保障	3.90	3.90	-	-	-	-
2100501	行政单位医疗	3.90	3.90
22102	住房改革支出	3.35	3.35	-	-	-	-
2210201	住房公积金	3.35	3.35

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