一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持政治引领和思想引导。承担起党赋予侨联组织的政治责任，深入做好侨界群众思想政治工作，把所联系的侨界群众更广泛更紧密地团结在党的周围。2.坚持围绕中心服务大局。组织引导归侨侨眷维护社会和谐、推进祖国统一。3.坚持倾力建好侨胞之家。坚持以人为本、为侨服务宗旨，做到服务侨胞有真情、维护侨益有能力。4.有序参政议政。把政治素质好、参政议政能力强、热心为侨服务、具有广泛代表性、进步性的侨界人士推荐为人大代表和政协委员。5.积极参与社会建设。切实发挥社会事务管理服务作用，切实发挥维护社会和谐稳定的作用。6.承办区委、区政府和市侨联交办的其他工作。

（二）机构设置

无内设机构,编制2名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，下无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计88.12万元，支出总计88.12万元。收支较上年决算数减少8.47万元，下降 8.8%，主要原因是项目经费减少。

2.收入情况。2020年度收入合计88.12万元，较上年决算数减少8.42万元，下降8.7%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入88.12万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计88.12万元，较上年决算数减少8.47万元，下降8.8%，主要原因是本部门厉行节约，减少经费开支。其中：基本支出 69.62万元，占79.0%；项目支出18.5万元，占21.0%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计88.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少8.47万元，下降8.8%。主要原因是项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入88.12万元，较上年决算数减少8.42万元，下降8.7%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加5.8万元，增长7.0%。主要原因是工资及目标绩效调标。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出88.12万元，较上年决算数减少8.47万元，下降8.8%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加5.8万元，增长7.0%。主要原因是工资及目标绩效调标。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出71.9万元，占81.6%，较年初预算数增加4.93万元，增长7.4%，主要原因是工资及绩效考核调标。

（2）社会保障与就业支出8.94万元，占10.1%，较年初预算数增加0.87万元，增长10.7%，主要原因是健康休养费调标。

（3）卫生健康支出3.82万元，占4.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照国家政策比例执行。

（4）住房保障支出3.46万元，占3.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是严格按照国家政策比例执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出69.62万元。其中：人员经费68.55万元，较上年决算数减少4.91万元，下降6.7%，主要原因是健康休养费2019年预发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1.07万元，较上年决算数减少0.07万元，下降6.1%，主要原因是本部门厉行节约，减少经费开支，公用经费用途主要包括办公费、工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.3万元，下降100.0%，主要原因是本单位继续厉行节约，减少“三公”经费开支。较上年支出数减少0.04万元，下降100.0%，主要原因是本单位继续厉行节约，未产生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未购置公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未购置公务用车。

公务车运行维护费0万元，主要是本部门无公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门无公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门无公务用车。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降100%，主要原因是本部门继续厉行节约，未产生接待费。较上年支出数减少0.04万元，下降100.0%，主要原因是继续厉行节约，未产生接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出1.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、工会经费。 机关运行经费较上年决算数减少0.07万元，下降6.1%，主要原因是办公费减少0.07万元。

本年度会议费支出0.26万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是进一步减少开会次数。本年度培训费支出 0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年度未产生培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金18.5万元。从评价情况来看，质量指标：按照年初既定目标任务，完成了1个项目的各项工作。时效指标：按照相关要求，1个项目全部按时如期完成。成本指标：按要求合理使用财政专项资金，保证专款专用。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

（三）重点绩效评价结果

本部门没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

梁平区侨联电话：023-53220331

附件

群团改革专项经费项目资金

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

无

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

群团改革后，为确保我区侨联工作正常开展，常年工作经费，主要用于传统节假日的看望慰问等活动、侨界人士的教育培训、扶贫济困、考察调研、对外交流与合作工作经费。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：2020年全年共计项目经费18.5万元，按照预算申请实际划拨18.5万元。

2.项目资金执行情况分析：2020年按照年初既定目标如期完成各项目指标，圆满完成了年初既定的工作任务。

3.项目资金管理情况分析：2020年按照财务制度，分期分批下拨项目经费，确保经费足额到位，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：走访慰问困难侨眷属及侨企10家以上。（2）质量指标：按照年初既定目标任务，完成了1个项

目的各项工作。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：引进侨资捐资助学，构筑“侨爱心”工程，社会反响良好。

（2）可持续影响指标：归侨侨眷与党同心同德、同心同向、同心同行。

3.满意度完成情况分析。

侨企本年度对侨联工作满意度达95%。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

已完成绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求公开。

侨联2020年度部门决算公开表样.xlsx