一、部门基本情况

（一）职能职责。1.坚持政治引领和思想引导。坚持正确政治立场，始终把侨联置于党的领导之下，自觉接受党的政治领导、思想领导、组织领导，始终与党中央保持高度一致。承担起党赋予侨联组织的政治责任，深入做好侨界群众思想政治工作，把所联系的侨界群众更广泛更紧密地团结在党的周围，引导侨界群众听党话跟党走，巩固党执政的阶级基础、群众基础。2.坚持围绕中心服务大局。着力发挥侨联组织国内海外两个平台和智力财力两种资源优势，凝心聚力，加强与“一带一路”沿线国家侨团的合作，积极参与“创业中华”行动，切实为侨资侨企和侨界中小企业发展服务。组织引导归侨侨眷维护社会和谐、推进祖国统一、增进中外友好，使侨联组织真正成为党执政的坚实依靠力量、强大支持力量和牢固社会基础。3.坚持倾力建好侨胞之家。坚持以人为本、为侨服务宗旨，做到服务侨胞有真情。坚持吸引侨胞争当主角，施展才华，创新创业。坚持依法维权，主动维权，理性维权，切实担当侨界群众利益的忠实代表者和坚定维护者，做到维护侨益有能力。4.有序参政议政。把政治素质好、参政议政能力强、热心为侨服务、具有广泛代表性、进步性的侨界人士推荐为人大代表和政协委员。5.积极参与社会建设。不断拓展侨联组织工作领域，切实发挥社会事务管理服务作用，适度承接一些适合侨联组织承担的社会管理服务职能，切实发挥维护社会和谐稳定的作用。6.承办区委、区政府和市侨联交办的其他工作。

（二）机构设置。无内设机构。

（三）单位构成。1个单位。

（四）机构改革情况。无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计96.59万元，支出总计96.59万元。收支较上年决算数增加4.53万元、增长4.9%，主要原因是退休健康休养费提前拨付部分。

2.收入情况。2019年度收入合计96.54万元，较上年决算数增加4.68万元，增长5.1%，主要原因是退休健康休养费提前拨付部分。其中：财政拨款收入96.54万元，占100.0%，年初结转和结余0.05万元。

3.支出情况。2019年度支出合计96.59万元，较上年决算数增加4.58万元，增长5.0%，主要原因是退休健康休养费提前拨付部分。其中：基本支出74.59万元，占77.2%；项目支出22万元，占22.8%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.05万元，下降100.0%，主要原因是本年经费全部支出，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计96.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4.53万元，增长4.9%。主要原因是退休健康休养费提前拨付部分。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入96.54万元，较上年决算数增加4.68万元，增长5.1%。主要原因是退休健康休养费提前拨付部分。较年初预算数增加8.56万元，增长9.7%。主要原因是退休健康休养费提前拨付部分及年中追加安排困难补助经费支出预算3万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.05万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出96.59万元，较上年决算数增加4.58万元，增长5.0%。主要原因是退休健康休养费提前发放部分。较年初预算数增加8.56万元，增长9.7%。主要原因是退休健康休养费提前拨付部分及年中追加安排困难补助经费支出预算3万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.05万元，下降100.0%，主要原因是本年经费全部支出，无结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出72.49万元，占75.1%，较年初预算数增加3.8万元，增长5.5%，主要原因是苦难补助经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出16.9万元，占17.5%，较年初预算数增加4.76万元，增长39.2%，主要原因是退休健康休养费提前发放部分。

（3）卫生健康支出4.01万元，占4.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）住房保障支出3.19万元，占3.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出74.59万元。其中：人员经费73.46万元，较上年决算数增加5.95万元，增长8.8%，主要原因是退休健康休养费提前发放部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1.14万元，较上年决算数减少8.16万元，降低87.7%，主要原因是人员经费支出及困难补助经费用于公用经费。公用经费用途主要包括办公费、工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.04万元，较年初预算数减少0.46万元，下降92.0%，主要原因一是我单位严格落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.04万元，增长0.0%，主要原因是2018年未产生招待费，本年产生一次招待区县侨联。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务接待费0.04万元，主要用于接待区县侨联到我单位联系工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降92.0%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.04万元，增长0.0%，主要原因是接待区县侨联到我单位联系工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次4人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费98元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出1.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、工会经费。机关运行经费较上年决算数减少8.16万元，降低87.7%，主要原因是人员经费支出及困难补助经费用于公用经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.26万元，较上年决算数增加0.18万元，增长225.0%，主要原因是召开片区会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及22万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金22万元，从评价情况来看，质量指标：按照年初既定目标任务，完成了1个项目的各项工作。时效指标：按照相关要求，1个项目全部按时如期完成。成本指标：按要求合理使用财政专项资金，保证专款专用。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例（附件）

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

梁平区侨联电话：53220331

附件

群团改革专项经费项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

无

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

群团改革后，为确保我区侨联工作正常开展，常年工作经费，主要用于传统节假日的看望慰问等活动、侨界人士的教育培训、扶贫济困、考察调研、对外交流与合作 。

3.为侨企侨眷属提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务项目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：2019年全年共计项目经费22万元，按照预算申请实际划拨22万元。

2.项目资金执行情况分析：2019年按照年初既定目标如期完成各项目指标，圆满完成了年初既定的工作任务。

3.项目资金管理情况分析：2019年按照财务制度，分期分批下拨项目经费，确保经费足额到位，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：走访慰问困难侨眷属及侨企10家以上。

（2）质量指标：按照年初既定目标任务，完成了1个项目的各项工作。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：引进侨资捐资助学，构筑“侨爱心”工程，社会反响良好。

（2）可持续影响指标：归侨侨眷与党同心同德、同心同向、同心同行。

3.满意度完成情况分析：侨企本年度对侨联工作满意度达95%。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

已完成绩效目标

侨联部门决算公开表已改.xlsx