一、部门基本情况

（一）职能职责。梁平区侨联是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，根据《中国侨联章程》，积极主动、独立自主地开展工作，履行参政议政、维护侨益、海外联谊职能，做好侨界群众工作，广泛地团结归侨、侨眷和海外侨胞，为促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明协调发展发挥积极作用。

（二）机构设置。无内设科室和下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计91.96万元，支出总计91.96万元。与2016年决算数相比，收支增加3.71万元、增长4.20%，主要原因是升区级别变动，工资增加。

本部门2017年度收入合计91.86万元，其中：财政拨款收入91.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
    本部门2017年度支出合计91.76万元，其中：基本支出71.86万元，占78.31%；项目支出19.90万元，占21.69%。本部门2017年度年末结转和结余0.20万元，较上年增加0.10万元，主要原因是项目经费剩余0.2万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入91.86万元，较上年决算数增加3.71万元，增长4.21%。主要原因是升区级别变动，工资增加。较年初预算数增加10.77万元，增长13.28%。主要原因是升区级别变动，工资增加及补发平时考核。
   本部门2017年度财政拨款支出91.76万元，较上年决算数增加3.61万元，增长4.09%。主要原因是升区级别变动，工资增加。较年初预算数增加10.57万元，增长13.02%。主要原因是 部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出74.07万元，占80.71%，较年初预算数增加10.20万元，主要原因是升区级别变动，工资增加及补发平时考核；外交支出0.00万元；国防支出0.00万元；公共安全支出0.00万元；教育支出0.00万元；科学技术支出0.00万元；文化体育与传媒支出0.00万元，社会保障与就业支出10.31万元，占11.23%，较年初预算数增加0.38万元，主要原因是拨付退休健康疗养费；医疗卫生与计划生育支出3.96万元，占4.32%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出71.86万元。其中：人员经费60.17万元，较上年增加10.38万元，主要原因是升区级别变动，工资增加及补发平时考核。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费11.70万元，较上年增加5.83万元，主要原因是物价上涨，等，公用经费用途主要包括办公费、会议费、招待费、培训费等。
    三、“三公”经费情况说明
   （一）“三公”经费支出总额情况。
    2017年度本部门“三公”经费支出共计0.65万元，较年初预算数减少0.60万元，主要原因是八项规定后，接待的少了，较上年支出数减少0.60万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。
  （二）“三公”经费分项支出情况。
     2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。本年度无公务用车购置计划，购置费0.00万元。无公务用车，公务车运行维护费0.00万元。公务接待费0.65万元，主要用于接待侨眷属。

费用支出较年初预算数减少0.60万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.60万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
    （三）“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门国内公务接待10批次，45人，其中：国内外事接待0批次，；国（境）外公务接待0批次。2017年本部门人均接待费144.84元。
    四、其他需要说明的事项
    （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出11.70万元，机关运行经费主要用于开支办公等。机关运行经费较2016年增加5.83万元，增长99.34%，主要原因是本单位今年召开了换届大会，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。
    （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门无车

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求，我会对1个项目开展了绩效自评，涉及资金20万元，从评价情况来看，主要用于1.元旦春节联谊活动、传统节假日的看望慰问等活动  2.用于侨界人士的教育培训、扶贫济困、考察调研、对外交流与合作  3.为侨企侨眷属提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务项目。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （五）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53220331

2017年部门决算公开表样（侨联）.xls