一、部门基本情况

（一）职能职责。1.坚持政治引领和思想引导。坚持正确政治立场，始终把侨联置于党的领导之下，自觉接受党的政治领导、思想领导、组织领导，始终与党中央保持高度一致。2.坚持围绕中心服务大局。着力发挥侨联组织国内海外两个平台和智力财力两种资源优势，凝心聚力，为实现“两个一百年”奋斗目标而努力。3.坚持倾力建好侨胞之家。坚持以人为本、为侨服务宗旨，经常同侨界群众面对面、手拉手、心贴心的零距离接触，真心倾听诉求，用心体察冷暖，诚心解决困难，做到服务侨胞有真情。4.有序参政议政。参与推荐归侨侨眷人大代表和侨联界政协委员，主动与有关部门沟通协调，确保侨联有一定比例的推荐权。5.积极参与社会建设。不断拓展侨联组织工作领域，切实发挥社会事务管理服务作用，适度承接一些适合侨联组织承担的社会管理服务职能，切实发挥维护社会和谐稳定的作用。

（二）机构设置。无内设机构。

（三）单位构成。无内设科室及下属单位。

（四）机构改革情况。无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计92.06万元，支出总计92.06万元。收支较上年决算数增加0.10万元、增长0.11%，主要原因是调资。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计91.86万元，较上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位控制支出。其中：财政拨款收入91.86万元， 占100.00%，年初结转和结余0.20万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计92.01万元，较上年决算数增加0.25万元，增长0.27%，主要原因是工资调整。其中：基本支出76.81万元，占83.48%；项目支出15.20万元，占16.52%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.05万元，较上年决算数增加0.15万元，增长75.00%，主要原因是扶贫济困支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入91.86万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。较年初预算数减少5.33万元，下降5.48%。主要原因是一名职工退休。此外，年初财政拨款结转和结余0.20万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出92.01万元，较上年决算数增加0.25万元，增长0.27%。主要原因是工资调整。较年初预算数减少5.38万元，下降5.52%。主要原因是一名职工退休。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.05万元，较上年决算数增加0.15万元，增长75.00%，主要原因是扶贫济困支出。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出70.99万元，占77.15%，较年初预算数减少6.33万元，下降8.19%，主要原因是一名职工退休。

（2）社会保障与就业支出12.59万元，占13.68%，较年初预算数增加0.95万元，增长8.16%，主要原因是退休职工增加待遇。

（3）医疗卫生与计划生育支出4.45万元，占4.84%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是调资后标准提高。

（4）住房保障支出3.99万元，占4.34%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出76.81万元。其中：人员经费67.51万元，较上年决算数增加7.34万元，增长12.20%，主要原因是工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费9.30万元，较上年决算数增加2.40万元，增长20.51%，主要原因是一名职工退休，减少支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、劳务费、工会经费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.60万元，下降100.00%，主要原因是三公经费控制严格，单位无公务用车，无接待,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.65万元，下降100.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位2018年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出9.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少2.40万元，下降20.51%，主要原因是一名职工退休。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金15万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金15万元，从评价情况来看，质量指标：按照年初既定目标任务，完成了1个项目的各项工作。时效指标：按照相关要求，1个项目全部按时如期完成。成本指标：按要求合理使用财政专项资金，保证专款专用。

（二）绩效目标自评结果。

区侨联群团改革专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为100分，项目全年预算数为20万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是走访慰问困难侨眷属及侨企10家以上，二是侨爱心工程资金按时到位，高考成绩喜人

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：53220331

侨联2018年度区级部门决算公开表样（侨联）.xlsx