一、单位基本情况

（一）职能职责。

区老干部局为区委组成部门，下属单位包括关工委、活动中心（老年大学）。中共梁平区委老干部局是由区委组织部管理的主管全县离休干部和县（处）级以上退休干部的职能部门。主要职责：1、贯彻执行党中央、国务院，重庆市委、市政府和区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示；进行有关政策的调查研究，为区委、区政府制定研究老干部工作的具体政策提供依据和方案；2、督促落实好老干部的政治待遇。协助县委组织部抓好离退休干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织离休干部和县（处）级以上退休干部政治理论学习，阅读重要文件，听取重要报告，参加有关会议和重大活动；加强和改进老干部思想政治工作；3、督促检查落实好老干部的生活待遇，调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，协调研究解决老干部生活待遇的问题，加强宏观管理工作。4、了解掌握老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报告老干部历史功绩和在“两个文明”建设中老有所学、老有所为的典型。5、贯彻落实好老干部的安置政策，协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题，加强对易地安置的老干部联系和管理，负责审核办理老干部的各种证书工作；6、负责处理老干部来信来访，帮助解决老干部反映的困难和问题；7、负责组织、指导老干部健康休养、健康检查、参观工农业建设成就和文体活动，负责外地老干部来梁参观考察旅游的接待服务工作；8、抓好老干部工作部门的自身建设。协助、配合做好老年体协、关心下一代工作委员会等涉老部门的各项工作；管理好区老干部中心活动室。

（二）单位构成。重庆梁平区委老干部局内设1个机构：综合科，下属2个事业单位，分别是关工委、老干部活动中心。行政编制5人，实有5人；事业编制2人，实有1人。

下属事业单位关工委、老干部活动中心未独立核算，纳入本部门预算一并公开。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数332.26万元，其中：一般公共预算拨款332.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少7.52万元，主要是副处级以上退休干部体检每两年一次。

（二）支出预算：2021年年初预算数332.26万元，其中：一般公共服务支出预算332.26万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算116.35万元，卫生健康支出预算6.55万元，住房保障支出预算6.55万元。支出预算较2020年减少7.52万元，主要是基本支出预算增加8.83万元，项目支出预算减少16.35万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入332.26万元，一般公共预算财政拨款支出332.26万元，比2020年减少7.52万元。其中：基本支出233.61万元，比2020年增加8.83万元，主要原因是人员调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出98.65万元，比2020年 减少 16.35万元，主要原因是副处级以上退休干部两年一次体检，今年不体检，主要用于关工委、活动中心、离退休党工委等重点工作。

重庆梁平区委老干部局无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3.2万元，比2020年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年一致，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务接待费0.7万元，比2020年 减少0.01万元，主要原因是控制三公经费支出；公务用车运行维护费2.5万元，与2020年一致，主要原因是保障公务车正常运转（保险、修理）；公务用车购置费0万元，与2020年一致；主要原因是本单位今年无公务车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费202.76万元，比上年减少9.1万元，主要原因为离休人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款98.65万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、老干部服务用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆 。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘自强 联系方式：  （刘自强，电话：13452717611）

老干局-附件3：2021年部门预算附表.xlsx