[ 索引号 ]	11500228008652038C/2016-03863	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	梁平区人民政府
[ 成文日期 ]	2016-03-09	[ 发布日期 ]	2016-06-23

梁平县老干部局2016年部门预算情况说明

一、单位基本情况

县老干部局为县委组成部门，下属单位包括关工委、老年大学。中共梁平县委老干部局是由县委组织部管理的主管全县离休干部和县（处）级以上退休干部的职能部门。主要职责：1、贯彻执行党中央、国务院，重庆市委、市政府和县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和指示；进行有关政策的调查研究，为县委、县政府制定研究老干部工作的具体政策提供依据和方案；2、督促落实好老干部的政治待遇。协助县委组织部抓好离退休干部党支部建设，了解掌握全县老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织离休干部和县（处）级以上退休干部政治理论学习，阅读重要文件，听取重要报告，参加有关会议和重大活动；加强和改进老干部思想政治工作；3、督促检查落实好老干部的生活待遇，调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，协调研究解决老干部生活待遇的问题，加强宏观管理工作。4、了解掌握老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报告老干部历史功绩和在“两个文明”建设中老有所学、老有所为的典型。5、贯彻落实好老干部的安置政策，协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题，加强对易地安置的老干部联系和管理，负责审核办理老干部的各种证书工作；6、负责处理老干部来信来访，帮助解决老干部反映的困难和问题；7、负责组织、指导老干部健康休养、健康检查、参观工农业建设成就和文体活动，负责外地老干部来梁参观考察旅游的接待服务工作；8、抓好老干部工作部门的自身建设。协助、配合做好老年大学、老年体协、关心下一代工作委员会等涉老部门的各项工作；管理好县老干部中心活动室。

二、部门预算情况说明

2016年本单位预算收入合计351.77万元，其中：年初预算财政拨款305.45万元，上年结转36.32万元，可支配收入总计351.77万元。本年支出合计351.77万元。其中，财政预算拨款支出305.45万元，按功能分类：一般公共服务支出205.83万元，社会保障支出138.72万元，医疗卫生支出4.04万元，住房保障支出3.17万元。公共预算财政拨款基本支出183.25万元，按经济分类：工资福利支出30.69万元，商品和服务支出67.55万元，对个人和家庭补助支出55.01万元。财政预算拨款项目支出152.2万元，主要用于老年大学、关工委和老干部健康检查。总预算收支与2015年相比，主要变化一是财政预算拨款增加119.17万元，其原因是新增离退休干部两年一次体检费和老年大学改建工程款共计77.2万元；二是离退休干部历年团拜会费30万元，2015年作为在编项目没有列入预算，今年作为经常性项目列入了财政预算；三是服务管理离退休干部人数增加及增资等因素。

三、“三公”经费情况说明

我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、县关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出，2016年“三公”经费预算为6.8万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费5.8万元。与2015年“三公”经费预算基本持平，或略有下降。

表1
财政拨款收支总表

											单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目			合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入		305.45	一、本年支出			351.77		351.77		0	0
一般公共预算拨款		305.45	一般公共服务支出			205.83		205.83
政府性基金预算拨款			外交支出			-
国有资本经营预算拨款			国防支出			-
			公共安全支出			-
二、上年结转		46.32	教育支出			-
一般公共预算拨款		46.32	社会保障和就业支出			138.72		138.72
政府性基金预算拨款			医疗卫生与计划生育支出			4.04		4.04
国有资本经营预算拨款			交通运输支出			-
			资源勘探信息等支出			-
			商业服务业等支出			-
			住房保障支出			3.17		3.17
			其他支出			-
			二、结转下年
收入总计		351.77	支出总计			351.77		351.77		0	0
表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
									单位：万元
功能分类科目				2015年预算数	2016年预算数
科目编码	科目名称				小计		基本支出		项目支出
	合计			186.28	305.45		153.25		152.20
201	一般公共服务支出			78.12	159.51		37.31		122.20
20132	组织事务			78.12	159.51		37.31		122.20
2013201	行政运行			30.26	37.31		37.31
2013299	其他组织事务支出			47.86	122.20				122.20
208	社会保障和就业支出			102.28	138.72		108.72		30.00
20805	行政事业单位离退休			99.79	136.06		106.06		30.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			11.36	14.33		14.33
2080503	离退休人员管理机构			49.59	86.62		56.62		30.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出			38.84	35.10		35.10
20808	抚恤			2.25	2.40		2.40		-
2080801	死亡抚恤			2.25	2.40		2.40
20899	其他社会保障和就业支出(款)			0.24	0.26		0.26		-
2089901	其他社会保障和就业支出（项）			0.24	0.26		0.26
210	医疗卫生与计划生育支出			3.34	4.04		4.04		-
21005	医疗保障			3.34	4.04		4.04		-
2100501	行政单位医疗			3.34	4.04		4.04
221	住房保障支出			2.54	3.17		3.17		-
22102	住房改革支出			2.54	3.17		3.17		-
2210201	住房公积金			2.54	3.17		3.17

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	153.25	153.25	-
301	工资福利支出	30.69	30.69	-
30101	基本工资	12.46	12.46
30102	津贴补贴	11.94	11.94
30103	奖金	1.98	1.98
30104	社会保障缴费	4.31	4.31
30107	绩效工资	-
30199	其他工资福利支出	-
302	商品和服务支出	67.56	67.56	-
30201	办公费	1.50	1.50
30202	印刷费	4.00	4.00
30203	咨询费	-
30204	手续费	-
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	0.30	0.30
30207	邮电费	0.50	0.50
30208	取暖费	-
30209	物业管理费	0.24	0.24
30211	差旅费	1.20	1.20
30212	因公出国（境）费用	-
30213	维修(护)费	-
30214	租赁费	-
30215	会议费	-
30216	培训费	-
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	6.00	6.00
30227	委托业务费	-
30228	工会经费	0.64	0.64
30229	福利费	0.49	0.49
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	-
30240	税金及附加费用	-
30299	其他商品和服务支出	46.39	46.39
303	对个人和家庭的补助	55.01	55.01	-
30301	离休费	35.10	35.10
30302	退休费	12.83	12.83
30304	抚恤金	2.40	2.40
30305	生活补助	1.50	1.50
30311	住房公积金	3.17	3.17

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待
费

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待
费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

6.34

5.86

0.48

6.80

5.80

5.8

表6

部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

305.4481

一般公共服务支出

205.832701

政府性基金预算拨款收入

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

事业收入

公共安全支出

事业单位经营收入

教育支出

其他收入

社会保障和就业支出

138.7247

医疗卫生与计划生育支出

4.0429

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

住房保障支出

3.1656

其他支出

本年收入合计

305.45

本年支出合计

351.77

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

46.317801

收入总计

351.77

支出总计

351.77

表7
部门收入总表

												单位：万元
科目		合计		上年结转		一般公共预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		其他收入		用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称
	合计	351.77		46.32		305.45		-		-		-
201	一般公共服务支出	205.83		46.32		159.51		-		-		-
20132	组织事务	205.83		46.32		159.51		-		-		-
2013201	行政运行	37.31				37.31
2013299	其他组织事务支出	168.52		46.32		122.20
208	社会保障和就业支出	138.72		-		138.72		-		-		-
20805	行政事业单位离退休	136.06		-		136.06		&, nbsp; -		-		-
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.33				14.33
2080503	离退休人员管理机构	86.62				86.62
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.10				35.10
20808	抚恤	2.40		-		2.40		-		-		-
2080801	死亡抚恤	2.40				2.40
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0.26		-		0.26		-		-		-
2089901	其他社会保障和就业支出（项）	0.26				0.26
210	医疗卫生与计划生育支出	4.04		-		4.04		-		-		-
21005	医疗保障	4.04		-		4.04		-		-		-
2100501	行政单位医疗	4.04				4.04
221	住房保障支出	3.17		-		3.17		-		-		-
22102	住房改革支出	3.17		-		3.17		-		-		-
2210201	住房公积金	3.17				3.17
表8
部门支出总表

											单位：万元
科目编码	科目名称		合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		对下级单位补助支出
	合计		351.77		153.25		198.52		-		-
201	一般公共服务支出		205.83		37.31		, 168.52		-		-
20132	组织事务		205.83		37.31		168.52		-		-
2013201	行政运行		37.31		37.31
2013299	其他组织事务支出		168.52				168.52
208	社会保障和就业支出		138.72		108.72		30.00		-		-
20805	行政事业单位离退休		136.06		106.06		30.00		-		-
2080501	归口管理的行政单位离退休		14.33		14.33
2080503	离退休人员管理机构		86.62		56.62		30.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		35.10		35.10
20808	抚恤		2.40		2.40		-		-		-
2080801	死亡抚恤		2.40		2.40
20899	其他社会保障和就业支出(款)		0.26		0.26		-		-		-
2089901	其他社会保障和就业支出（项）		0.26		0.26
210	医疗卫生与计划生育支出		4.04		4.04		-		-		-
21005	医疗保障		4.04		4.04		-		-		-
2100501	行政单位医疗		4.04		4.04
221	住房保障支出		3.17		3.17		-		-		-
22102	住房改革支出		3.17		3.17		-		-		-
2210201	住房公积金		3.17		3.17

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