一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党中央、国务院、重庆市委、市政府和区委、区政府有关离退休干部工作的方针、政策和规定，结合我区实际，制定离休干部和副县（处）级以上退休干部（以下简称离退休干部）工作的具体政策和办法。

2、负责全区离退休干部的管理服务工作。

3、协助区委组织部抓好离退休干部党组织建设，统筹谋划、指导协调和监督检查全区离退休干部党建工作。

4、落实好离退休干部的政治待遇。了解掌握全区离退休干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织离退休干部学习政治理论、阅读重要文件、听取重要报告、参加有关会议和重大活动；加强和改进离退休干部思想政治工作。

5、落实好离退休干部的生活待遇。调查研究离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题；组织协调有关单位和部门解决老干部“两个待遇”方面存在的问题，并积极向区委、区政府汇报问题的处理和督促检查落实的情况。

6、了解掌握离退休干部发挥作用的情况；总结和推广离退休干部发挥作用的先进事迹和经验；宣传报道离退休干部的历史功绩和老有所学、老有所为的典型；引导离退休干部为我区经济社会发展增添正能量。

7、贯彻落实离退休干部的安置政策，协调、指导各单位解决离退休干部工作中出现的困难和问题；负责对异地安置的离休干部的联系和管理。

8、组织、指导离退休干部开展健康科学的文化娱乐，体育健身、健康休养和体检、参观经济社会建设成就等活动。

9、负责处理离退休干部来信来访和接待处理工作。

10、负责外地离退休干部来梁参观考察的接待服务工作。

11、抓好老干部工作部门的自身建设。加强老干部活动中心工作，支持梁平区关心下一代工作委员会开展工作。

12、完成区委交办的其它任务。

（二）机构设置。行政编制5人，实有5人，正副职各一名，下设综合科，设综合科科长一名。老干部活动中心事业编制2人，实有1人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括老干部活动中心（事业编），关心下一代工作委员会（区委区政府议事协调机构，无编）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计320.43万元，支出总计320.43万元。收支较上年决算数增加18.12万元、 增长6%，主要原因是 主要原因是副处级以上两年一次体检费及人员调资等增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计320.43万元，较上年决算数增加18.12万元，增长6%，主要原因是副处级以上两年一次体检费及人员调资等增加。其中：财政拨款收入 320.43万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计320.43万元，较上年决算数增加18.12万元，增长6%，主要原因是副处级以上两年一次体检费及人员调资等增加。其中：基本支 出 208.09万元，占64.9%；项目支出 112.34万元，占35.1%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是财政零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计320.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各 增加18.12万 元，增长6%。主要原因是副处级以上两年一次体检费及人员调资等增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入320.43万元，较上年决算数增加18.12万元，增长6%。主要原因是副处级以上两年一次体检费及人员调资等增加。较年初预算数减少19.35万 元，下降5.7%。主要原因是压缩一般性项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出320.43万元，较上年决算数增加18.12万 元，增长6%。主要原因是副处级以上两年一次体检费及人员调资等增加。 较年初预算数减少19.35万 元，下降5.7%。主要原因是压缩一般性项目经费。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是年末财政零结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1） 一般公共服务支出198.05万元，占 61.8%，较年初预算数 减少13.81万 元，下降6.5%，主要原因是压缩一般性项目经费

（2） 社会保障与就业支出110.16万元，占 34.4%，较年初预算数减少5.40万元，下降4.7%，主要原因是因疫情取消召开团拜会。

（3） 卫生健康支出6.08万元，占1.9%，较年初预算数减少0.14万 元，下降2.3%，主要原因是本年度事业人员医疗保险在事业运行中列支。

（4） 住房保障支出6.14万元，占1.9%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出208.09万元。其中：人员经费171.06万元，较上年决算数减少16.20万 元，下降8.7%，主要原因是离休人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费37.02万元，较上年决算数减少7.38万元，下降16.6%，主要原因是支出结构调整。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、印刷费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计2.99万元，较年初预算数减少0.22万元，下降6.9%，主要原因是厉行节约，压缩开支。 较上年支出数减少2.07万 元，下降40.9%，主要原因是公车使用次数减少，接待人次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元, 主要是无因公出国（境）情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门近两年均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。主要是无购置公务车情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置车辆。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置车辆。

公务车运行维护费2.84万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.34万 元，增长13.6%， 主要原因保险费、燃料费、维修费用增加。较上年支出数 减少1.38万 元，下降32.7%，主要原因是公车使用次数减少。

公务接待费0.15万元，主要用于接待市局调研。 费用支出较年初预算数减少0.56万 元，下降78.9%， 主要原因是接待人次减少。 较上年支出数减少0.69万 元，下降82.1%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次22人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费68.73元，车均购置费0万元，车均维护费1.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出37.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费。 机关运行经费较上年决算数减少7.38万 元，下降16.6%，主要原因是支出结构调整 。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出 0万元，较上年决算数减少0.04万元，下降100%，主要原因是无年初预算。

（二）国有资产占用情况说明。截 至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金115万元。从评价情况来看，项目总体完成情况很好，充分发挥了项目资金的使用效益，推动了老干部工作的发展。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

老干部活动中心运转转费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况很好，全面加强了服务老干部工作。项目年初预算数30万元，全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。

主要产出和效果：项目经费进行了严格的管理，保证资金的使用进度及使用率，资金落实到位，保障老干部活动和政治学习正常有效开展。一是产出数量指标：保障每天50人以上开展活动，每月政治学习百余人；二是产出质量指标：全年累计开展集 中学习10次，修缮及添置设备，改善老干部活动环境，解除安全隐患，全年未发生老干部上访及安全事故等；三是社会效益指标：保障老干部学习活动环境，发挥了老干部余热；四是满意度指标：让党组织放心，让老干部满意；五是可持续性指标：让老干部老有所乐，老有所学。

发现的问题：虽然进行了绩效管理，但是并未形成完整的自评系统，绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：一是加强绩效管理，建立健全绩效自评系统；二是完善绩效管理制度；三是加强绩效目标检查分析，保证事前、事中、事后对预算绩效的管理到位。

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告（见附件）

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53222746

附件

活动中心运转经费项目资金绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

无

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

为确保活动中心正常运转，区财政常年拨付工作经费30万元，主要用于物管费、临聘人员劳务费及活动中心工作经费。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：转移支付活动中心运转经费项目资金，区财政实际拨付活动中心运转经费项目资金共计15万元，已经拨付到位。

2.项目资金执行情况分析：2020年度活动中心运转经费资金执行率100%，主要用于支付物管费，活动中心临聘人员劳务费。

3.项目资金管理情况分析：按照规定用途合理使用资金，做到了专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：活动中心两名临聘人员，保障工资及五险一金。

（2）成本指标：原政协大院每年物管费9万余元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：保障全区离退休人员在活动中心正常开展活动。

（2）可持续影响指标：让全区离退休干部活动有场地，政治学习有序开展。

3.满意度指标完成情况分析：让党组织放心，让老干部满意。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

已完成绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

了解资金支出的绩效状况，进一步加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出与行政运行成本，增强支出责任，提高支出效率。按照要求公开。

1-老干局2020年度区级部门决算公开表.xlsx