一、部门基本情况

（一）职能职责。1、贯彻执行党中央、国务院、重庆市委、市政府和区委、区政府有关离退休干部工作的方针、政策和规定，结合我区实际，制定离休干部和副县（处）级以上退休干部（以下简称离退休干部）工作的具体政策和办法。

2、负责全区离退休干部的管理服务工作。

3、协助区委组织部抓好离退休干部党组织建设，统筹谋划、指导协调和监督检查全区离退休干部党建工作。

4、落实好离退休干部的政治待遇。了解掌握全区离退休干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织离退休干部学习政治理论、阅读重要文件、听取重要报告、参加有关会议和重大活动；加强和改进离退休干部思想政治工作。

5、落实好离退休干部的生活待遇。调查研究离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题；组织协调有关单位和部门解决老干部“两个待遇”方面存在的问题，并积极向区委、区政府汇报问题的处理和督促检查落实的情况。

6、了解掌握离退休干部发挥作用的情况；总结和推广离退休干部发挥作用的先进事迹和经验；宣传报道离退休干部的历史功绩和老有所学、老有所为的典型；引导离退休干部为我区经济社会发展增添正能量。

7、贯彻落实离退休干部的安置政策，协调、指导各单位解决离退休干部工作中出现的困难和问题；负责对异地安置的离休干部的联系和管理。

8、组织、指导离退休干部开展健康科学的文化娱乐，体育健身、健康休养和体检、参观经济社会建设成就等活动。

9、负责处理离退休干部来信来访和接待处理工作。

10、负责外地离退休干部来梁参观考察的接待服务工作。

11、抓好老干部工作部门的自身建设。加强老干部活动中心工作，支持梁平区关心下一代工作委员会开展工作。

12、完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。行政编制5人，实有5人，正副职各一名，下设综合科，设综合科科长一名。老干部活动中心事业编制2人，实有1人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括老干部活动中心（事业编），关心下一代工作委员会（区委区政府议事协调机构，无编）。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计302.31万元，支出总计302.31万元。收支较上年决算数减少23.42万元、减少7.8%，主要原因是2018年局办公场所搬迁形成一次性支出及2019年压减支出。

2.收入情况。2019年度收入合计302.31万元，较上年决算数减少23.42万元，减少7.8%，主要原因是2018年局办公场所搬迁形成一次性支出及2019年压减支出。

3.支出情况。2019年度支出合计302.31万元，较上年决算数减少23.42万元，减少7.8%，主要原因是2018年局办公场所搬迁形成一次性支出及2019年压减支出。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计302.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少23.42万元，减少7.8%。主要原因是2018年局办公场所搬迁形成一次性支出及2019年压减支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入302.31万元，较上年决算数减少23.42万元，减少7.8%。主要原因是2018年局办公场所搬迁形成一次性支出及2019年压减支出。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出302.31万元，较上年决算数减少23.42万元，减少7.8%。主要原因是2018年局办公场所搬迁形成一次性支出及2019年压减支出。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1)一般公共服务支出157.23万元，占52.0%，较年初预算数减少15.78万元，减少9.1%，主要原因是压减支出及人员调资变动等。

(2)社会保障与就业支出134.72万元，占44.6%，较年初预算数增加13.25万元，增长10.9%，主要原因是预发2019年健康疗养费及遗孀补助增加。

(3)卫生健康支出5.38万元，占1.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

(4)住房保障支出4.94万元，占1.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出231.66万元。其中：人员经费187.26万元，较上年决算数增加54.2万元，增长40.7%，主要原因是人员工资调整及新进人员一名,服务退休对象逐年增加，相应基本工资、津补贴、奖金等都上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴，奖金、社保缴费、住房公积金、绩效考核、本单位退休人员健康疗养费和副处级以上退休人员管理经费等。公用经费44.4万元，较上年决算数减少8.99万元，减少16.8%，主要原因是相比2018年购置办公设备有所减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、车辆运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.06万元，较年初预算数增加1.56万元，增长44.6%，主要原因是车辆运行维护费增加1.72万元，公务接待费增加0.13万元。较上年支出数减少24.18万元，减少83.0%，主要原因是2018年添置公务用车一辆，2019年无该项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年无因公出国（境）预算。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

公务车购置费0万元，主要是本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

公务车运行维护费4.22万元，主要用于市内因公出行、老干部服务用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.72万元，增长68.8%，主要原因是下乡次数和老干部用车有所增加。较上年支出数增加0.68万元,增长19.2%，主要原因是下乡次数和老干部用车有所增加。

公务接待费0.84万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降16.0%，主要原因是严格控制接待标准和减少陪餐人数。较上年支出数增加0.13万元，增长13.0%，主要原因是接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费70元，车均购置费0万元，车均维护费4.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出44.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少8.99万元，减少16.8%，主要原因是同比购置办公设备减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元，2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金70.65万元。从评价情况来看，关工委工作经费22万元，四就近工作经费5万元；活动中心工作经费20万元主要用于活动室临聘人员劳务费及物管；离退休人员团拜会15万元，经费主要用于区委区政府领导春节走访慰问离退休干部慰问品及慰问金发放及改制企业离休人员疗养费发放；离退休体检费3.65万元用于2019年度对离休干部及市管退休干部健康体检费用（500元/人.年）；离退休党工委工作经费5万元，主要用于全区离退休支部管理和工作指导。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

1. 绩效自评报告(见附件)

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53222746。

附件：绩效自评报告

离退休党工委工作经费项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

无

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据市委老干部局工作安排，各区县要建立离退休党工委，经请示区领导同意，梁平区建立了离退休党工委，并要求落实党工委工作经费，主要用于离退休支部、委员教育培训，指导离退休支部工作，落实离退休支部工作经费等工作，经区领导同意，每年由区财政安排工作经费5万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：转移支付党工委工作经费项目资金，区财政拨付项目资金共计5万元，已经拨付到位。

2.项目资金执行情况分析：2019年度党工委工作经费项目资金执行率100.0%，主要用于负责管理全区离退休党组织管理工作。

3.项目资金管理情况分析：按照规定用途合理使用资金，做到了专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：全区离退休支部55个，落实了离退休支部工作经费每年2000元，支部书记、支部委员电话分别为200元和150元。

（2）质量指标：发挥了离退休支部战斗堡垒作用。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：全区离退休支部“三会一课”及支部活动有序开展。

（2）可持续影响指标：继续建立流动支部，让居住在外地的老干部开展支部活动，确保退休党员退休不退党。

3.满意度指标完成情况分析：让离退休党员开展正常党支部学习和党支部活动。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

已完成绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

了解资金支出的绩效状况，进一步加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出与行政运行成本，增强支出责任，提高支出效率。按照要求公开。

老干局2019年度区级部门决算公开表.xlsx