一、部门基本情况

（一）职能职责。1、贯彻执行党中央、国务院，重庆市委、市政府和区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示；进行有关政策的调查研究，为区委、区政府制定研究老干部工作的具体政策提供依据和方案；2、督促落实好老干部的政治待遇。协助区委组织部抓好离退休干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织离休干部和县（处）级以上退休干部政治理论学习，阅读重要文件，听取重要报告，参加有关会议和重大活动；加强和改进老干部思想政治工作；3、督促检查落实好老干部的生活待遇，调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，协调研究解决老干部生活待遇的问题，加强宏观管理工作。4、了解掌握老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报告老干部历史功绩和在“两个文明”建设中老有所学、老有所为的典型。5、贯彻落实好老干部的安置政策，协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题，加强对易地安置的老干部联系和管理，负责审核办理老干部的各种证书工作；6、负责处理老干部来信来访，帮助解决老干部反映的困难和问题；7、负责组织、指导老干部健康休养、健康检查、参观工农业建设成就和文体活动，负责外地老干部来梁参观考察旅游的接待服务工作；8、抓好老干部工作部门的自身建设。协助、配合做好老年体协、关心下一代工作委员会等涉老部门的各项工作；管理好区老干部中心活动室

（二）机构设置。机关编制4人，实有4人，正副职各一名，下设综合科，设综合科科长一名。老干部活动中心事业编制2人，实有1人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括老干部活动中心（事业编），关心下一代工作委员会（区委区政府议事协调机构，无编）。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计325.73万元，支出总计325.73万元。收支较上年决算数增中54.45万元、增长20%，主要原因是人员调资及办公场地搬迁装修费用等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计325.73万元，较上年决算数增加54.45万元，增长20%，主要原因是关工委片区会议增拨6万元，新购置公务用车一辆24.99万元，活动中心及行政办公搬迁装修费用等。其中：财政拨款收入320.63万元，占98.43%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计325.73万元，较上年决算数增加54.45万元，增长20%，主要原因是人员调资、关工委工作经费增加、新购公务用车一辆及办公场地搬迁。其中：基本支出191.55万元，占58.80%；项目支出134.18万元，占41.20%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数0万元，0%，主要原因是财政实行零余额结转，结存余额由区财政统一收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入320.63万元，较上年决算数增加65.28万元，增长25.56%。主要原因是关工委片区会议增拨6万元，新购置公务用车一辆24.99万元，活动中心及行政办公搬迁装修费用等。较年初预算数增加31.81万元，增长11%。主要原因是人员调资、关工委增加经费，新购公务用车及办公场地搬迁等。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出320.63万元，较上年决算数增加65.28万元，增长25.56%。主要原因是人员调资、关工委工作经费增加、新购公务用车一辆及办公场地搬迁。较年初预算数增加31.81万元，增长11%。主要原因是人员调资及新购公务用车。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数0万元，增长0%，主要原因是财政实行零余额结转，结存余额由区财政统一收回。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出213.42万元，占65.52%，较年初预算数增加64.67万元，增长43.48%，主要原因是人员调资，项目经费增加（关工委经费、车辆购置费、办公装修费）。

（2）教育支出0.04万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是活动中心事业人员一名.。

（3）社会保障与就业支出102.54万元，占31.48%，较年初预算数减少27.75万元，下降21.29%，主要原因是改制企业人数减少，生活补贴及健康休养等费用减少。

（4）医疗卫生与计划生育支出5.28万元，占0.02%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无人员增减,基数未变。

（5）住房保障支出4.45万元，占0.01%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是人员未变,基数未变。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出320.63万元。其中：人员经费133.06万元，较上年决算数减少13.36万元，减少9.12%，主要原因是改制企业离休人员减少。人员经费用途主要包括工资、津贴、绩效、五险两金、抚恤、改制企业离休人员生活补助、车补、考核等。公用经费53.39万元，较上年决算数增加39.46万元，增长283.27%，主要原因是离退休人员增加，组织离退休人员活动增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.25万元，较年初预算数增加0.75万元，增长21.43%，主要原因是车辆运行费3.54万元，超支1.04万元。较上年支出数减少1.84万元，下降30.21%，主要原因是“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和去年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位无因公出国（境）要求。费用支出较年初预算数增加或减少0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）要求。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）要求。

公务车购置费24.99万元，主要用于老干部服务用车。费用支出较年初预算数增加24.99万元，增长99.96%，主要原因是车辆已存在安全隐患，按程序报废。较上年支出数增加24.99万元，增长99.96%，主要原因是按领导要求，需及时更换公务用车。

公务车运行维护费3.54万元，主要用于市内因公出行、老干部生病、逝世、慰问等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.04万元，增长41.60%，主要原因是油费价格波动，车辆保险及过路费等。较上年支出数减少1.74万元，下降33%，主要原因是修理费用减少。

公务接待费0.71万元，主要用于接待市局调研，友好区县工作考察接待等。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降29%，主要原因是2018年度接待次数少。较上年支出数减少 0.10万元，下降12.5%，主要原因是接待次数人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆（实有2辆，由于报废后，固定资产没及时消帐1辆）；国内公务接待4批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费80元，车均购置费24.99万元，车均维护费1.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出53.39万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加39.46万元，增长26.09%，主要原因是2018年度将离退休机构即副处级以上退休干部的疗养费、过节费等所有费用计入了公用经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额74.99万元，其中：政府采购货物支出24.99万元、政府采购工程支出50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于购置小车一辆，活动室装饰费用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金134.18万元。对8个项目开展了重点绩效评价，涉及资金134.18万元，从评价情况来看，关工委工作经费26万元，四就近工作经费5万元，老年大学工作经费30万元分别保证全年正常工作运转，主要包括办公费及劳务费等；活动中心工作经费10万元主要用于活动中心临聘人员劳务费及物管；离退休人员春节慰问经费主要用于区委区政府领导春节走访慰问离退休干部慰问品及慰问金；离退休干部体检费18万元，用于2018年度全区离退休干部健康体检费用（500元/人.年）；车辆购置费24.99万元用于更换老干部服务用车，新购置一辆别克商务车；基础建设费14.69万元主要用于2018年度办公室、活动中心搬迁装饰费。

（二）绩效目标自评结果。

8个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为134.18万元，执行数为134.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保了关工委、老年大学、四就近及活动中心工作的正常运转；二是确保离退休干部政治、生活待遇的落实；三是确保了办公场地能保障老干部正常学习和开展活动。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53222746

老干局决算公开表.xlsx