一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进国家创新体系建设。

3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5.健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6.组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库。

7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9.开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

10.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

11.承担区委、区政府交办的其他事项

（二）机构设置。

重庆市梁平区科学技术协会设1个内设机构：综合部。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入区科协2020年度决算编制的为科学技术协会本级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计494.43万元，支出总计494.43万元。收支较上年决算数增加307.72万元、增长62.2%，主要原因是科技馆的建设资金。

2.收入情况。2020年度收入合计494.43万元，较上年决算数增加307.72万元，增长62.2%，主要原因是科技馆的建设资金。其中：财政拨款收入494.43万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计494.43万元，较上年决算数增加307.72万元，增长62.2%，主要原因是科技馆建设资金。其中：基本支出133.73万元，占27.0%；项目支出360.7万元，占73.0%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计各494.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加307.72万元，增长62.2%。主要原因是科技馆的建设资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入494.43万元，较上年决算数增加307.72万元，增长62.2%。主要原因是科技馆的建设资金。较年初预算数增加272.31万元，增长55.1%。主要原因是科技馆的建设资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出494.43万元，较上年决算数增加307.72万元，增长62.2%。主要原因是科技馆的建设资金。较年初预算数增加272.31万元，增长55.1%。主要原因是科技馆的建设资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。区科协2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出104.11万元，占21.0%，较年初预算数增加1.83万元，增长1.8%，主要原因是调资。

（2）科学技术支出360.7万元，占72.9%，较年初预算数增加272.7万元，增长75.6%，主要原因是科技馆建设。

（3）社会保障与就业支出16.13万元，占3.3%，较年初预算数减少2.22万元，下降13.8%，主要原因是养老保险单位缴费比例下降。

（4）卫生健康支出6.72万元，占1.4%，较年初预算数无变化。

（5）住房保障支出6.77万元，占1.4%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出133.73万元。其中：人员经费120.49万元，较上年决算数增加34.69万元，增长25.9%，主要原因是调资及目标绩效等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费13.24万元，较上年决算数无变化。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物管费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

区科协2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

区科协2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.45万元，较年初预算数减少1.55万元，下降38.8%，主要原因是公务接待次数减少。较上年支出数增加0.15万元，增长6.1%，主要原因是公务车辆老化，维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度区科协因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费1.84万元，主要用于科技馆建设、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降26.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少公车使用次数，尽量环保出行。较上年支出数增加0.6万元，增长32.6%，主要原因是公务车辆老化，维护费用增加。

公务接待费0.61万元，主要用于接待科技馆建设、市级学会到我单位调研工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.89万元，下降59.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.45万元，下降42.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度区科协因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年区科协人均接待费81.33元，车均购置费0万元，车均维护费1.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度区科协机关运行经费支出13.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、物管费、差旅费、公务接待费等支出。机关运行经费较上年决算数无变化。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.7万元，较上年决算数减少11.6万元，下降75.8%，主要原因是会议次数减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.58万元，较上年决算数减少3.58万元，降低69.4%，主要原因是科技培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，区科协共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。2020年度区科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评1项，涉及资金360.7万元；从评价情况来看，2020年科学技术普及项目资金360.7万元，区财政按申请计划及时划拨项目资金，全部执行到位。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告（项目经费：科学技术普及）

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：2020年全年共计项目经费360.7万元，按照申请计划按期划拨了项目经费。

2.项目资金执行情况分析：2020年按照年初既定目标如期完成科普画廊更换、科技竞赛活动、科普大学讲座、科普设施建设、科技馆建设进度等各项目指标，圆满完成了区委及本单位年初既定的科普工作任务。

3.项目资金管理情况分析：2020年按照财务制度，分期分批下拨项目经费，确保经费足额到位，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：开展青少年科技竞赛2次、更换科普画廊6次、开展科普讲座4次、乡镇街道科协开展专项技术培训12次、科技馆建设安装工程量基本完成。

（2）质量指标：按照年初既定科普目标任务，按质按量完成各项工作。2020年梁平区公民具备科学素质比例达到8.3%。比2019年上升一个百分点。

（3）时效指标：青少年科技竞赛、科普大学讲座、更换科普画廊、科技馆建设进度等全部工作按时如期完成。

（4）成本指标：按要求合理使用财政专项资金，科普经费用于科技竞赛、科普培训、科普讲座等。科技馆建设工程使用国债资金，严格招投标程度，实行专款专用，最大限度地节约财政资金。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：加大农村科普力度，从资金、技术全面支持农村专业协会、农村科普示范基地发展，提高造血功能。

（2）社会效益：科普工作知名度提高，公民的科学素质进一步提升，经市科协委托中国科普研究所对我区公民科学素质进行抽样调查，我区2020年公民具备科学素质比例达到8.3%。比2019年上升一个百分点。

（3）生态效益：无。

（4）可持续影响：经常性开展社区科普大学讲座，开展党建、安全、卫生等各类培训班。继续加大对科普经费投入，继续提高公民科学素质。

3.管理类指标完成情况分析：加强了财务内控管理，制定了财务管理制度，合理使用财政资金、确保资金专款专用。

4.满意度指标完成情况分析：2020年梁平区公民具备科学素质比例达到8.3%。公众满意。

（三）重点绩效评价结果

本年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：53237399

区科协2020年度区级部门决算公开（8.6）.xlsx