一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进国家创新体系建设。

3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5.健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6.组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库。

7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9.开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

10.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

11.承担区委、区政府交办的其他事项

（二）机构设置。

重庆市梁平区科学技术协会设1个内设机构：综合部。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入重庆市梁平区科学技术协会2019年度决算编制的为科学技术协会本级。

（四）机构改革情况。

重庆市梁平区科学技术协会不涉及机构改革，不涉及机构调整情况和财政财务调整情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计186.71万元，支出总计186.71万元。收支较上年决算数减少33.32万元、下降15.14%，主要原因一是科普经费调减，二是无科普惠农兴村计划先进单位奖补资金。

2.收入情况。2019年度收入合计186.71万元，较上年决算数减少33.32万元，下降15.14%，主要原因是一是科普经费调减，二是无科普惠农兴村计划先进单位奖补资金。其中：财政拨款收入186.71万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计186.71万元，较上年决算数减少33.32万元，下降15.14%，主要原因是一是科普经费调减，二是无科普惠农兴村计划先进单位奖补资金。其中：基本支出99.05万元，占53.05%；项目支出87.66万元，占46.95%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计186.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少33.32万元，下降15.14%。主要原因是一是科普经费调减，二是无科普惠农兴村计划先进单位奖补资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入186.71万元，较上年决算数减少33.32万元，下降15.14%。主要原因是一是科普经费调减，二是无科普惠农兴村计划先进单位奖补资金。较年初预算数减少10.19万元，下降5.18%。主要原因一是人员调整，二是科普经费调减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出186.71万元，较上年决算数减少33.32万元，下降15.14%。主要原因是一是科普经费调减，二是无科普惠农兴村计划先进单位奖补资金。较年初预算数减少10.19万元，下降5.18%。主要原因一是人员调整，二是科普经费调减。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。重庆市梁平区科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出81.26万元，占43.52%，较年初预算数减少0.32万元，下降0.39%，主要原因是人员调整。

（2）科学技术支出87.66万元，占46.95%，较年初预算数减少0.34万元，下降0.39%，主要原因是科普经费调减。

（3）社会保障与就业支出8.09万元，占4.33%，较年初预算数减少8.30万元，下降50.64%，主要原因是人员调整。

（4）卫生健康支出4.77万元，占2.55%，较年初预算数减少0.87万元，下降15.43%，主要原因是人员调整。

（5）住房保障支出4.93万元，占2.64%，较年初预算数减少0.36万元，下降6.81%，主要原因是人员调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出99.05万元。其中：人员经费85.80万元，较上年决算数减少0.45万元，下降0.52%，主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费13.24万元，较上年决算数减少7.81万元，下降37.10%，主要原因是公务接待、公务用车运行维护费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物管费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

重庆市梁平区科学技术协会2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.30万元，较年初预算数减少3.76万元，下降62.05%，主要原因是公车使用减少、公务接待次数减少。较上年支出数减少3.16万元，下降57.88%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度重庆市梁平区科学技术协会因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费1.24万元，主要用于科技馆建设、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降50.40%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少公车使用次数，尽量环保出行。较上年支出数减少0.67万元，下降35.08%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少公车使用次数，尽量环保出行。

公务接待费1.06万元，主要用于接待“村会合作”、科技馆建设、市级学会到我单位调研工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.50万元，下降70.22%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少2.50万元，下降70.22%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度重庆市梁平区科学技术协会因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待38批次236人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年重庆市梁平区科学技术协会人均接待费44.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度重庆市梁平区科学技术协会机关运行经费支出13.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、物管费、差旅费、公务接待费等支出。机关运行经费较上年决算数减少7.81万元，下降37.10%；较年初预算数减少4.81万元。主要原因是公务接待和公务车运行维护费减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出15.30万元，较上年决算数减少3.55万元，下降18.83%，主要原因是会议次数减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.16万元，较上年决算数增加0.56万元，增长12.17%，主要原因是科技培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，重庆市梁平区科学技术协会共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。2019年度重庆市梁平区科学技术协会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，重庆市梁平区科学技术协会对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金87.66万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

科学技术项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为88万元，执行数为87.66万元，完成预算的99.61%。主要产出和效果：一是重视全民科学素质提升，开展科普宣传活动，积极参加重庆市公民科学素质大赛。二是开展科普信息化工作，推进“科普文化重庆云”落地应用。三是开展青少年科技教育工作，组织科技辅导员进行培训，举办梁平区青少年科技模型大赛，参加重庆市青少年科技创新大赛、科技模型大赛。四是开展社区科普工作，依托社区科普大学积极开展科普讲座、科普宣传。五是强化科普阵地建设，依托报国公园科普画廊开展科普宣传，提升科普服务能力。六是充分发挥院士专家作用，建好院士专家工作站。七是加快推进梁平科技馆建设，力争建设使用。

2.绩效自评报告或案例

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：2019年全年共计项目经费87.66万元，按照申请计划按期划拨了项目经费。

2.项目资金执行情况分析：2019年按照年初既定目标如期完成各项目指标，圆满完成了区委及本单位年初既定的科普工作任务。

3.项目资金管理情况分析：2019年按照财务制度，分期分批下拨项目经费，确保经费足额到位，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：开展青少年科技竞赛3次，科学素质大赛2次，乡镇街道科协开展专项技术培训12次，社区科普大学培训4次。

（2）质量指标：按照年初既定科普目标任务，按质按量完成各项工作，梁平区公民具备科学素质比例达到7.3%，比2018年上升0.7个百分点。

（3）时效指标：按照区委要求，全部工作按时如期完成。

（4）成本指标：按要求合理使用财政专项资金，保证专款专用。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：从资金、技术全面支持农村专业协会、农村科普示范基地发展，提高造血功能。

（2）社会效益：从资金、技术方面帮助文化镇长春村发展产业，实现产业扶贫，精准扶贫，社会反响良好。

（3）生态效益：无。

（4）可持续影响：每周开展一次社区科普大学讲座，开展党建、安全、卫生等各类培训班15次。建议继续加大对科普经费投入，提高公民科学素质。

3.管理类指标完成情况分析：加强了财务内控管理，确保资金专款专用。

4.满意度指标完成情况分析：年末统计，全区科普工作本年度满意度达91%，群众满意。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开联系方式：023-53237399

区科协2019年度区级部门决算公开表（已改）.xlsx