一、单位基本情况

重庆市梁平区科学技术协会是中共重庆市梁平区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是科技工作者之家，是财政全额拨款的参照公务员法管理的行政机关。经重庆市梁平区机构编制委员会核定，我单位行政编制4名。领导正职1名，副职2名。内设机构一个科室—综合部。单位实有在职人员6人（其中工勤人员1人），退休2人。

主要职能是：开展学术交流、科普活动，普及科技知识、培训实用技术；组织青少年参加科技创新大赛、科技模型大赛等大型青少年科技活动；开展创新驱动助力工程示范区、院士专家工作站建设；继续开展基层科普行动计划的组织实施，建立梯形项目储备；开展继续教育和技术培训工作；进行技术咨询服务；促进科技成果向现实生产力转化；负责科技咨询行业管理；开展《全民科学素质纲要》的贯彻落实和协调工作，着力提升全民科学素质；承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它工作事项。

二、部门预算情况说明

 2018年本单位预算收入合计200.43万元，其中：年初预算财政拨款200.43万元（一般公共预算财政拨款200.43万元）。，可支配收入总计200.43万元。本年支出合计200.43万元。其中，财政预算拨款支出200.43万元，按功能分类：一般公共服务支出80.37万元，科学技术支出93万元，社会保障和就业支出15.71万元，医疗卫生和计划生育支出5.9万元，住房保障支出5.45万元。公共预算财政拨款基本支出107.43万元，按经济分类：工资福利支出85.44万元，商品和服务支出19.43万元，对个人和家庭补助支出2.56万元。财政预算拨款项目支出93万元，主要用于院士专家工作站建设 、科学技术普及、青少年科技活动、创新驱动助力工程建设、企业数据信息推送、基层科普行动计划项目储备建设等。总预算收支与2017年相比，主要变化一是财政预算拨款增加23.31万元，其原因是落实新《预算法》要求，上级转移支付和县级财政安排的项目资金提前下达单位，进一步加快项目建设实施和预算执行进度；二是今年新增实施院士专家工作站建设、创新驱动助力工程示范区建设、企业数据信息推送等工作专项经费增加。

三、“三公”经费情况说明                                                                                                                       

我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、县关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出，2018年“三公”经费预算为6.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费3.9万元，公务用车运行维护费2.5万元。比2017年“三公”经费预算减少0.1万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费19.43万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、国有资产占用情况。本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、运行维护费预算2.5万元。

3、政府采购安排情况。本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

4、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款93万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。