一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区紫竹管理中心为隶属于区纪委监委的公益一类财政全额预算事业单位，负责监察留置场所的日常管理和后勤保障服务工作。承担市监委及其指定的异地依法留置被调查人或相关涉案人员的特定场所保障任务；承担梁平区监委依法留置被调查人或相关涉案人员的特定场所保障任务；承担留置场所的后勤、医疗、安保和设施设备的维护保养等工作。

（二）机构设置

重庆市梁平区紫竹管理中心属财政全额拨款工作部门，实行政府会计制度。它是隶属于区纪委监委的一个二级预算单位，人员编制7名，实有5人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市梁平区紫竹管理中心1个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计252.05万元，支出总计252.05万元。收支较上年决算数减少493.91万元、 下降 66.2%，主要原因是本年度办理留置案件办理数少，只有1个，故收支较上年度减少金额大。

2.收入情况。2020年度收入合计252.05万元，较上年决算数减少493.91万元，下降66.2%，主要原因是本年度办理留置案件办理数少，只有1个，故收入较上年度减少金额大。其中：财政拨款收入252.05万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计252.05万元，较上年决算数减少493.91万元，下降66.2%，主要原因是本年度办理留置案件办理数少，只有1个，故支出较上年度减少金额大。其中：基本支出 62.46万元，占24.8%；项目支出189.59万元，占75.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年度持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计252.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少493.91万元，下降66.2%。主要原因是本年度办理留置案件办理数少，只有1个，故财政拨款收、支较上年度减少金额大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入252.05万元，较上年决算数减少493.91万元，下降66.2%。主要原因是本年度办理留置案件办理数少，只有1个，故财政拨款收入较上年度减少金额大。较年初预算数减少288.56万元，下降53.4%。主要原因是本年度年初预算留置办案项目经费充足，而实际办理留置案件数量只有1个，后勤保障和办案经费有剩余，故年初预算留置案件办理项目资金有所减少。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出252.05万元，较上年决算数减少493.91万元，下降66.2%。主要原因是本年度办理留置案件办理数少，只有1个，故一般公共预算财政拨款支出大幅减少。较年初预算数减少288.56万元，下降53.4%。主要原因是本年度预计办理留置案件数量有所减少，故财政拨款支出减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年度持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出240.04万元，占95.2%，较年初预算数减少288.56万元，下降54.6%，主要原因是本年度留置案件办理数量少，后勤保障经费和办案经费使用金额减少，故一般公共服务支出较年初预算数减少288.56万元，下降54.6%。

（2）教育支出0.17万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度教育支出决算数与年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出6万元，占2.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度社会保障与就业支出决算数与年初预算数一致。

（4）卫生健康支出2.94万元，占1.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度卫生健康支出决算数与年初预算数一致。

（5）住房保障支出2.90万元，占1.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度住房保障支出决算数与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出62.46万元。其中：人员经费50.84万元，较上年决算数增加5.76万元，增长12.8%，主要原因是本年度机构人员指标比上年度增加1个，中心编制由5个增加到7个，另外新调入了一名职工，人员经费支出有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金缴费、职工医保缴费、住房公积金及其他社会保障缴费。公用经费11.62万元，较上年决算数减少2.8万元，下降19.4%，主要原因是本年度中心职工邓敏、邹玲借到区纪委机关办公，人员经费在机关开支，故本年度中心公用经费较上年决算数有所减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.2万元，较年初预算数增加0.2万元，增长100.0%，主要原因是年初未作三公经费预算。较上年支出数减少0.38万元，下降65.5%，主要原因是本年度留置案件办理数少，公务接待费有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元, 主要是无因公出国（境）情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门近两年均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。主要是无购置公务车情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置车辆。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置车辆。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务接待费0.2万元，主要用于接待市纪委指导留置案件办理相关事宜。费用支出较年初预算数增加0.2万元，增长100.0%，主要原因是年初未作公务接待费预算。较上年支出数减少0.38万元，下降65.5%，主要原因是本年度留置案件办理数少，公务接待费有所减少。

（二）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费67.87元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因 是本单位2020年无会议费支出。本年度培训费支出 0.17万元，较上年决算数增加0.1万元，增长142.9%，主要原因是本单位业务培训有所增加，导致培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明

因我单位无车辆，故我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金189.59万元。从评价情况来看，项目总体完成情况良好，保障留置场所食宿、洗护等后勤保障任务，做好留置场所周边社会治安综合治理和安全保障工作，保障留置后勤服务工作顺利进行。充分发挥了项目资金的使用效益，推动了留置工作的开展。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

留置场所运行维护经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，全面保障了留置场所运行维护工作。项目年初预算数480万元，全年预算数为480万元，执行数为189.59万元，完成预算的40.0%。主要产出和效果：

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标。已完成保障留置场所365天正常运行，保证留置工作高效开展。

②质量指标。充分利用留置场所食宿，保障留置办案工作需求，提高后勤服务质量。

③成本指标。留置场所后勤保障服务经费不超过189.59万元。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益。营造风清气正的政治环境，促进全区经济社会发展。

②可持续影响。为留置工作持续助力。

（3）满意度指标完成情况分析。经测评，满意度达95.0%以上，完成率100.0%

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

（见附件）

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53222515。

附件：

留置场所运行维护经费项目资金绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

该项目区级资金安排189.58万元，年初绩效目标为通过负责留置场所食宿、洗护等后勤保障任务，做好留置场所周边社会治安综合治理和安全保障工作，保障留置后勤服务工作正常进行。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。资金到位189.58万元。

2.项目资金执行情况分析。资金执行189.58万元，执行率40.0%。

3.项目资金管理情况分析。我单位在项目资金使用上强化责任意识，建立健全财务审批制度，财务资料规范，拨款流程规范，使用符合国家有关财务管理规定，提高预算执行效率，确保财政资金安全使用。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。已完成保障留置场所365天正常运行，保证留置工作高效开展。

（2）质量指标。充分利用留置场所食宿，保障留置办案工作需求，提高后勤服务质量。

（3）成本指标。留置场所后勤保障服务经费不超过189.58万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益。营造风清气正的政治环境，促进全区经济社会发展。

（2）可持续影响。为留置工作持续助力。

3.满意度指标完成情况分析。经测评，满意度达95.0%以上，完成率100.0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）利用项目绩效自评，促进单位增强责任意识和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（二）该绩效自评报告按要求应用及公开。

附件2.紫竹2020年度区级部门决算公开表样（最新）.xlsx