一、部门基本情况

（一）职能职责

梁平区纪委与梁平区监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置两种职能。

（二）机构设置

区纪委监委机关行政编制67名，机关后勤服务人员事业编制2名。内设机构共19个：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三监督检查室、第四至第七审查调查室、第八监督检查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党办、法规研究室。

区纪委监委机关下属事业单位2个，事业编制15名。其中梁平区纪检监察信息中心，事业编制8名;梁平区紫竹管理中心，事业编制7名。

派驻纪检监察组11个，行政编制44名。

派出监察室7个，行政编制35名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，下属事业单位梁平区纪检监察信息中心与委机关并账核算，梁平区紫竹管理中心2020年独立核算，区纪委监委最后汇总报送2020年度部门决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,565.24万元，支出总计3,565.24万元。收支较上年决算数增加763.81万元、增长 27.3%，主要原因是：纪委监委内设机构增加和人员增加，预算执行过程中新增因素算账追加人员经费和公用经费。

2.收入情况。2020年度收入合计3,565.24万元，较上年决算数增加763.81万元，增长27.3%，主要原因是：纪委监委内设机构增加和人员增加，预算执行过程中新增因素算账追加人员经费和公用经费。其中：财政拨款收入3,565.24万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计3,565.24万元，较上年决算数增加763.81万元，增长27.3%，主要原因是：纪委监委内设机构增加和人员增加，预算执行过程中新增因素算账追加人员经费和公用经费。其中：基本支出 2,896.58万元，占81.2%；项目支出668.66万元，占18.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,565.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加763.81万元，增长27.3%。主要原因是纪委监委内设机构增加和人员增加，预算执行过程中新增因素算账追加人员经费和公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,565.24万元，较上年决算数增加763.81万元，增长27.3%。主要原因是纪委监委内设机构增加和人员增加，预算执行过程中新增因素算账追加人员经费和公用经费。较年初预算数增加97.58万元，增长2.8%。主要原因是本年度人员转入等导致人员经费和公用经费收入增加，这笔经费没有编入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,565.24万元，较上年决算数增加763.81万元，增长27.3%。主要原因是纪委监委内设机构增加和人员增加，预算执行过程中新增因素算账追加人员经费和公用经费。较年初预算数增加97.58万元，增长2.8%。主要原因是人员转入等导致人员经费和公用经费支出增加，这笔经费没有编入年初预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年度本单位没有结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,036.28万元，占85.2%，较年初预算数增加69.42万元，增长2.3%，主要原因是年中机关内设机构增设和人员增加。

（2）教育支出0.41万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算执行。

（3）社会保障与就业支出280.41万元，占7.9%，较年初预算数增加28.16万元，增长11.2%，主要原因是年中机构增设及人员增加导致社会保障支出较年初预算数增加。

（4）卫生健康支出123.31万元，占3.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年中内设机构增设和人员增加。

（5）住房保障支出124.83万元，占3.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年中内设机构增设和人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,896.58万元。其中：人员经费2,585.45万元，较上年决算数增加736.5万元，增长39.8%，主要原因是纪委监委内设机构增加和人员增加，预算执行过程中新增因素算账追加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出。公用经费311.13万元，较上年决算数增加110.52万元，增长55.1%，主要原因是纪委监委内设机构增加和人员增加，预算执行过程中新增因素算账追加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计170.02万元，较年初预算数增加104.02万元，增长157.6%，主要原因是年初未作公务车购置费及其运行维护费预算。较上年支出数增加59.28万元，增长53.5%，主要原因是一是新购公务车辆5辆，车辆购置费用增加；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元, 主要是无因公出国（境）情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门近两年均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费98.5万元，主要用于购买执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加98.5万元，增长100.0%，主要原因是年初未作公务车购置费预算。较上年支出数增加49.44万元，增长100.8%，主要原因是2020年度本单位新购5辆公务用车。

公务车运行维护费43.11万元，主要用于监督检查和审查调查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加10.11万元，增长30.6%，主要原因是本年度本单位新购5辆公务用车，公车运行维护费有所增加。较上年支出数增加11.42万元，增长36.0%，主要原因是本年度本单位新购5辆公务用车，公车运行维护费支出有所增加。

公务接待费28.41万元，主要用于接待市纪委等相关部门来梁检查指导工作和办理案件发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.59万元，下降13.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少1.59万元，下降5.3%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，压缩接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置5辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待126批次1,969人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费144.27元，车均购置费19.7万元，车均维护费3.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出311.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加110.52万元，增长55.1%，主要原因是：一是机构增设、人员增加，相应公用经费开支增加，二是2019年度办案力度增大，因公出行费用增多。

本单位2020年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 6.76万元，较上年决算数增加6.45万元，增长2080.6%，主要原因是2020年多次开展纪检监察系统全员培训，着力提升纪检监察干部业务能力。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额121.21万元，其中：政府采购货物支出113.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购办公桌椅、文件柜、计算机、打印机、扫描仪、档案密集柜、涉密网络保密设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金668.66万元。从评价情况来看，8个项目总体完成情况均实现了年初设定的绩效目标，有效保障了纪律审查、监察监督以及留置办公等工作的正常开展，巩固拓展了作风建设的成效，推动全面从严治党向基层延伸，不断营造风清气正的政治生态环境。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

纪检监察体制改革工作经费（派驻、派出管理）及派出监察室工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况实现了年初绩效目标，保障纪检监察体制改革顺利推进，推动国家监察向基层延伸，确保各项工作任务落地落实。项目全年预算数为192万元，执行数为192万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：

（1）产出指标完成情况分析。

一是质量指标，完成率100.0%。

①制定《关于深化重庆市梁平区纪委监委派驻机构改革的实施方案（试行）》，加强对派驻机构的领导。派驻机构参加所监督的单位“三重一大”事项决策会议516次，提出意见建议198条。配合机构改革，把区双桂新城管委会和区体育事业发展中心纳入派驻机构监管范围。推进企事业单位纪检调制改革，在8个设党委的区属企事业单位设立纪委；

②规范乡镇纪委（街道纪工委）书记党内分工，持续深化“三转”。开展派驻检察室工作履职情况调研，制定《基层纪检监察组织工作职责清单》，明确职责界限，提升工作实效。编制《村（居）监察监督员民生领域监督重点任务清单》，确定48项具体监督内容，增强村（居）监察监督员监督实效，完成率100.0%。

（2）效益指标完成情况分析。

①社会效益。改善全区发展环境，促进全区经济社会科学发展，完成率100.0%。

②可持续影响。保障纪检监察体制改革顺利推进，推动国家监察向基层延伸，实现监察全覆盖，持续推进全区党风政风转好，营造风清气正的政治生态，完成率100.0%。

（3）满意度指标完成情况分析。

经测评，满意度达90.0%以上，完成率100.0%。

项目绩效自评表

2.绩效自评报告（见附件）

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53222515

附件：

纪检监察体制改革工作经费（派驻、派出管理）及派出监察室工作经费项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

该项目区级资金安排192万元，年初绩效目标为保障纪检监察体制改革顺利推进，推动国家监察向基层延伸，确保各项工作任务落地落实。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。资金到位192万元。

2.项目资金执行情况分析。资金执行192万元，执行率100.0%。

3.项目资金管理情况分析。项目资金按照相关规定管理，资金使用效益高。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

质量指标。

（1）制定《关于深化重庆市梁平区纪委监委派驻机构改革的实施方案（试行）》，加强对派驻机构的领导。派驻机构参加所监督的单位“三重一大”事项决策会议516次，提出意见建议198条。配合机构改革，把区双桂新城管委会和区体育事业发展中心纳入派驻机构监管范围。推进企事业单位纪检调制改革，在8个设党委的区属企事业单位设立纪委；

（2）规范乡镇纪委（街道纪工委）书记党内分工，持续深化“三转”。开展派驻检察室工作履职情况调研，制定《基层纪检监察组织工作职责清单》，明确职责界限，提升工作实效。编制《村（居）监察监督员民生领域监督重点任务清单》，确定48项具体监督内容，增强村（居）监察监督员监督实效，完成率100.0%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。改善全区发展环境，促进全区经济社会科学发展，完成率100.0%。

（2）可持续影响。保障纪检监察体制改革顺利推进，推动国家监察向基层延伸，实现监察全覆盖，持续推进全区党风政风转好，营造风清气正的政治生态，完成率100.0%。

3.满意度指标完成情况分析。经测评，满意度达90.0%以上，完成率100.0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求应用及公开。

附件2.区纪委本级2020年度区级部门决算公开表样（最新）.xlsx