一、单位基本情况

（一）职能职责

1、组织开展群众性计划生育宣传活动；2、开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育家庭帮扶；3、做好计划生育困难家庭、特殊家庭的扶助和精神慰藉等服务；4、维护育龄群众和计划生育家庭合法权益。5、加强基层计生协组织建设、队伍建设和阵地建设。

（二）单位构成

重庆市梁平区计划生育协会，属区委领导的群众团体组织，是参公管理的事业单位。经费独立核算，经费来源由财政全额预算。内设综合管理部、基层工作部2个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数489.22万元，其中：一般公共预算拨款489.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年减少25.89万元，主要是一般公共预算拨款减少25.89万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数489.22万元，其中：一般公共服务支出426.51万元，社会保障和就业支出36.09万元，卫生健康支出11.99万元，住房保障支出14.63万元；支出比2023年减少25.89万元，主要是基本支出减少32.83万元，项目支出增加6.94万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入489.22万元，一般公共预算财政拨款支出489.22万元，比2023年减少25.89万元。其中：基本支出212.22万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少32.83万元，主要原因是人员结构发生变化导致各项工资性支出预算减少；项目支出277万元，主要用于计生特殊家庭住院护理保险和计生特殊家庭慰问等重点工作，比2023年增加6.94万元，主要原因是计生特殊家庭慰问对象增加导致预算支出增加。

重庆市梁平区计划生育协会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.42万元，比2023年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出国情形发生；公务接待费0.42万元，比2023年减少0.02万元，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，进一步压缩公务接待开支范围、开支标准及开支频率；公务用车运行维护费0  万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本单位无公务用车编制。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费26.74万元，比2023年减少0.73万元，主要原因为节约机关运行经费支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额4.90万元：政府采购货物预算4.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.90万元：政府采购货物预算4.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款277万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人：陈忠明      

联系方式：023-53229046